一、部門（單位）基本概況

聯係人

劉燕

聯絡電話

19873049678

人員編製

13

實有人數

9

職能職責概述

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會（簡稱“嶽陽縣台創園”）主要負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作，園區基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內容

任務1：對入園台企進行獎勵。

任務2：赴台交流。

任務3：接待台商台胞來園考察。

任務4：參加農業部，省農委舉辦的培訓 。

任務5：園區建設協調。

任務6：開展園區招商工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引台灣特色休閑觀光農業園。該項目規劃建成果園區、茶園區、菜園區、花園區、香草區等，同時配套建設兒童遊玩、加工DIY及民宿體驗區，開展農園體驗及觀光遊玩活動，高標準打造具有台灣特色的都市休閑觀光農業園區。項目選址在台創園核心區或示範區，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業已落戶高新產業園，正在建設當中，明年投產開工。扶持產業做大做強。嶽陽惠泰雲農業有限公司現有金盆柚種植麵積20000畝，今年引進台資佳美食品工業公司，與嶽陽市惠泰雲農業科技公司合作，研發多個金盆柚深加工產品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農業產業與技術合作的標準化示範基地，今年總產值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養殖基地，今年以來，由台灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養殖基地。每畝產值達20000元，明年將進一步擴大投資規模，來代替小龍蝦轉型產業發展 。支持台灣新天地農業有限公司發展，今年8月份爭取農業農村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業5個基地等項目建設，目前投入使用3個，各項工作進展順利。

二、對台交流打開新局麵

成功舉辦了第二屆嶽台農業發展合作論壇，邀請各級領導、台商及農業企業140人出席，活動得到各級領導的好評，有力宣傳我縣農業發展潛力，交流研討農業產業發展，推進我縣鄉村振興建設，並取得簽約5億元農業項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆台灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區兄弟台商聯誼社座談會。今年共接待台商、台辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了台灣農業與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產業發展協會牛樟芝項目考察團來園區參觀考察，加強了嶽台交流合作。先後組織農業企業、產品赴台灣參加了海峽兩岸鄉村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”台創園締結友好合作單位，為對台招商引資奠定了堅實基礎。

三、管理服務得到新改進

加強機關幹部績效考核管理，完善機關管理製度15個，建立完整的考核台賬，紮實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發了幹部幹事創業激情。廣泛爭取鄉鎮和職能部門支持，在規劃、環境、項目、融資、用工、用地等方麵，對園區給予大力支持。今年以來，先後為澳洲龍蝦養殖基地協調解決了100畝擴建用地。拓寬企業產品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區企業和產品。推動企業產品網上銷售。支持4家企業自主建立網上銷售平台，引導6家企業產品進入我縣淘寶網上交易平台。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

台創園

507.28

242.78

264.50

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

其他支出

人員支出

公用支出

台創園

336.44

288.15

142.48

145.67

48.29

170.84

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

台創園

15.25

10.3

4.95

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

台創園

11.27

11.27

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在90％以上，三公經費變動≤0。

目標2：社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

1、全年預算申請到位和下達數量為100%，三公經費變動≤0。

2、社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標日90%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出指標

（預期提供的公共產品或服務)

數量目標（指標）

財政供養人員控製率

100.00%

100%完成

三公經費控製率

100.00%

“三公經費”變動率

≤0

固定資產利用率

100.00%

產出指標

（預期提供的公共產品或服務)

質量目標（指標）

政府采購執行率

100.00%

100%完成

財務管理質量

規範財政資金使用，提高效益，

固定資產利用率

100.00%

進度目標（指標）

年初目標完成情況

100.00%

園區建設項目進度

按原計劃完成

園區招商引資進度

積極開展對台交流與合作

成本目標（指標）

財政支出績效目標

133.4萬元

效益指標     （預期實現的   效益)

社會效益（指標）

本部門單位年度工作目標任務完成質量

高質量完成了本年度的任務進度了

100%完成

經濟效益（指標）

部門整體支出

133.4萬元

生態效益（指標）

園區招商工作及對台合作與交流

積極開展交流

可持續影響（指標）

為已入園企業搞好服務

零投訴

社會公眾或服務對象滿意度

園區企業滿意度

98.00%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

盧興國

主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

阮振國   

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

周美良

副主任

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

何文霞

財務股長

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會

評價組組長（簽字）：                                      

2020    年  7  月  22  日

部門（單位）意見：                    

部門（單位）負責人（簽字）：

2020   年  7  月    22日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會（簡稱“嶽陽縣台創園”）主要負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業，研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作，園區基礎公用設施的建設和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會為正科級事業單位，內設辦公室、財務室、工會等部門，下麵沒有財務獨立核算的二級機構，財務獨立核算，年底在編在崗人員9人，無退休人員。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年，在國家、省、市農業部門及台辦的關心指導下，湖南嶽陽台創園（以下簡稱台創園）緊緊圍繞全年工作及計劃，以黨建工作為統攬，以“產業項目年”活動為抓手，積極爭取各級領導重視，全麵凝聚各方工作合力，推動園區各項工作順利開展，取得了明顯成效。2019年整體支出共計336.44萬元，其中人員支出142.48萬元、公用經費145.67萬元、對台交流合作支出48.29萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出共計288.15萬，其中：人員支出142.48萬元、公用支出145.67萬元。

（二）專項支出

本單位無項目專項資金收支。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一是招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引台灣特色休閑觀光農業園。該項目規劃建成果園區、茶園區、菜園區、花園區、香草區等，同時配套建設兒童遊玩、加工DIY及民宿體驗區，開展農園體驗及觀光遊玩活動，高標準打造具有台灣特色的都市休閑觀光農業園區。項目選址在台創園核心區或示範區，計劃用地1000畝,項目總投資5億元人民幣。新引進投資2.7億元的新型建材企業已落戶高新產業園，正在建設當中，明年投產開工。扶持產業做大做強。嶽陽惠泰雲農業有限公司現有金盆柚種植麵積20000畝，今年引進台資佳美食品工業公司，與嶽陽市惠泰雲農業科技公司合作，研發多個金盆柚深加工產品，共同項目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農業產業與技術合作的標準化示範基地，今年總產值達2000萬元。擴建澳洲淡水龍蝦養殖基地，今年以來，由台灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴大100畝養殖基地。每畝產值達20000元，明年將進一步擴大投資規模，來代替小龍蝦轉型產業發展 。支持台灣新天地農業有限公司發展，今年8月份爭取農業農村部“兩岸交流合作項目”。同時推進投資4500萬元的湘佳牧業5個基地等項目建設，目前投入使用3個，各項工作進展順利。

二是對台交流打開新局麵

成功舉辦了第二屆嶽台農業發展合作論壇，邀請各級領導、台商及農業企業140人出席，活動得到各級領導的好評，有力宣傳我縣農業發展潛力，交流研討農業產業發展，推進我縣鄉村振興建設，並取得簽約5億元農業項目一個；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆台灣青少年湖湘文化之旅活動和大陸地區兄弟台商聯誼社座談會。今年共接待台商、台辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了台灣農業與文化代表團、中華海峽兩岸牛樟芝產業發展協會牛樟芝項目考察團來園區參觀考察，加強了嶽台交流合作。先後組織農業企業、產品赴台灣參加了海峽兩岸鄉村振興座談會、海峽兩岸食品展，赴江西參加農博會，赴四川攀枝花參加“三省四地”台創園締結友好合作單位，為對台招商引資奠定了堅實基礎。

三是管理服務得到新改進

加強機關幹部績效考核管理，完善機關管理製度15個，建立完整的考核台賬，紮實開展日常考核、工作講評活動，進一步激發了幹部幹事創業激情。廣泛爭取鄉鎮和職能部門支持，在規劃、環境、項目、融資、用工、用地等方麵，對園區給予大力支持。今年以來，先後為澳洲龍蝦養殖基地協調解決了100畝擴建用地。拓寬企業產品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動，有力推介了園區企業和產品。推動企業產品網上銷售。支持4家企業自主建立網上銷售平台，引導6家企業產品進入我縣淘寶網上交易平台。

五、存在的主要問題

為加強管委會機關財務管理，規範財務審批，節約經費開支，控減不當支出，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關財經法規結合園區實際，特製定了財務製度。

1、財務管理的基本原則

執行國家有關法律、法規和財務規章製度，堅持“量力而行，收支平衡”原則，正確處理發展需要和資金供給的關係，社會效益和經濟效益的關係，國家、集體和個人的關係。

2、財務管理的基本任務

（1）根據縣財政預算的要求和本單位工作任務的需要、準確及時編製和上報本單位的財務預算、決算。

（2）加強預算管理、統籌安排、合理使用各項資金，確保各項工作正常運轉。

（3）強經費支出管理。嚴格執行國家法律、法規和政策，杜絕一切不合理開支。

（4）定期編製財務報告，如實反映財務收支情況，科學分析財狀況，積極參與財務決策。

（5）建立、健全內部財務管理的各項規章製度，對本單位發生的各項財務活動進行控製、監督、厲行節約，禁鋪張浪費。

（6）加強會議接待、來客招待、辦公用品采購的管理，並對在征地、拆遷、招商引資等業務活動中財務的管理和監督。

3、財務經費管理製度

機關設會計、出納各一名，實行收入、支出分離、財務人員各司其職、各負其責。會計要按財務部門規定的時間報表，並堅持賬目公開製度，每月財務報表報主管領導及主任。每月底由財務室向各位幹部發出通知提醒及時報賬，每月一清。逾期不報視為個人行為，財務室有權拒絕支付。

各種報銷票據必須具有以下內容：①單位名稱；②填製日期；③項目內容、金額；④填製單位發票專用章。外來發票必須是正式的稅務發票，其他報銷票據必須是省財政廳統一監製的製式的憑證（粘貼紙、借、領報條等）。內容填寫必須真實、工整、規範不得塗改、控補、大小寫金額必須相符。多聯套寫憑證、不得拆開分張單寫。所有報銷條據需經手人說明原因，分管領導簽字後，交主管財務領導簽字，經主任審核，最後交由書記簽字入賬，五千元以上大筆開支必須通過班子會討論。八項規定不準的票據一律不能入賬，而且招待發票不能出香煙和高檔酒水，超標數額一律不報。

但也存在著以下問題：

1、庫存現金過大

2、單位運轉經費嚴重不足。

五、改進措施和有關建議

关键词2 將及時現金解繳到了財政局國庫集中支付專戶上了。今後关键词2一定減少授權支付計劃申報，提高直接支付比例，加強現金管理，提高財政資金使用效率，確保財政資金使用安全。