2020年度台創園部門決算公開
目錄
第一部分台創園概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度台創園決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度台創園決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分台創園概況
一、 部門職責
湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會（簡稱“嶽陽台創園”）是經農業部、國台辦批準的，湖南省唯一一家台灣農民創業園。園區發展定位為“以台為主、以農為先”，主要負責對台農業交流合作，積極引導台灣農業企業、研究機構和高素質農民到園區創業發展。負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作，園區基礎公用設施的建設和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會為正科級事業單位，內設辦公室（財務投資部）、招商信息部、規劃建設部等3個股室，下麵沒有設二級機構，由嶽陽縣人民政府管理，財務獨立核算。台創園管委會人員編製數13人，實有在編11人，無退休人員。
第二部分 台創園部門決算表(見附表)
第三部分 台創園部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1005.59萬元（含年初結轉和結餘資金425.52萬元），與上年相比，增長828.85萬元，增長468.97%，主要是因為決算上年未填報其他收入、結轉和結餘造成本年增減大，另外，2020年比上年增加了安裝汙水處理一體化係統和在線監控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目資金。
2020年度支出總計717.31萬元（含年末結轉和結餘資金288.28萬元），與上年相比，增長540.57萬元，增長305.86%，主要是因為2020年比上年增加了安裝汙水處理一體化係統和在線監控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計580.07萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入339.42萬元，占58.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入240.65萬元，占41.49%。
三、支出決算情況說明
2020本年支出合計717.31萬元。其中，基本支出258.58萬元，占36.05%。項目支出458.73萬元，占63.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計339.42萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加162.68萬元,增長92.04%，主要是因為2020年比上年增加了安裝汙水處理一體化係統和在線監控設備等經費開支，2020年有新的項目招商，因此有新增的項目資金，也與在職幹部工資待遇的正常增長有關。
2020年度財政撥款支出合計367.27萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加190.53萬元,增長107.80%，主要是因為2020年比上年增加了安裝汙水處理一體化係統和在線監控設備等經費開支，且2020年有新的項目招商，因此有新增的項目支出，也與在職幹部工資待遇的正常增長有關。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共財政撥款支出367.27萬元，占本年總支出的51.20%。與2019年度相比，一般公共財政撥款支出增加190.53萬元，增長107.80%,主要增加資源勘探工業信息支出，支出大幅增長的主要原因是增加園區安裝汙水處理一體化係統和在線監控設備等項目經費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出367.27萬元，主要用於資源勘探工業信息等支出341.9萬元，占93.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為300萬元，支出決算為367.27萬元，完成年初預算的122.42%。其中，資源勘探工業信息等支出中支持中小企業發展和管理支出303.32萬元、製造業行政運行38.57萬元。2020年決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出160.37萬元，其中：人員經費80.89萬元，占比50.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費79.48萬元，占比49.56%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為13.75萬元，支出決算為10.5萬元，完成預算的76.36%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務接待費支出預算為13.75萬元，支出決算為10.5萬元，完成預算的76.36%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少4.55萬元，減少30.23%,減少的主要原因是因為新冠疫情及兩岸形勢緊張，園區招商引資項目、活動比上年減少，接待台商開支相應有所減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為13.75萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓73人次，主要是對台交流活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,我單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出79.48萬元，比年初預算數減少140.52萬元，降低63.87%。主要原因是：年中調整減少部分財政撥款預算。
十、一般性支出情況
2020年本單位開支會議費0.44萬元，用於召開招商、上級部門調研會議，人數53人，內容為招商引資會議、上級調研會議、與相關單位工作交流會議等；開支培訓費0.06萬元，用於幹部職工紅色教育培訓，人數13人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關於政府采購支出說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“優秀”。
無項目支出績效自評。
無重點（專項）項目支出績效自評。
已按市財政局統一要求在我單位門戶網站公開，並將績效報告作為附件上傳。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業餘體校學員夥食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用於信息網絡方麵的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計製度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
