嶽陽台灣農民創業園事務中心
2023年度預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.負責引進先進農業技術、管理經驗、資金、項目和人才，重點發展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產、農產品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導產業。
2.負責落實有關政策，積極搭建中外、大陸地區之間、大陸和港澳台之間的交流、現代農業、科技服務、農產品展銷等平台，做好平台相關建設，為園區和企業發展提供更多的信息渠道。
3.負責推進社會資本參與農業產業發展、創業園區示範區招商引進，重點項目的洽談與對外宣傳等相關事務性工作。
4.負責對外、大陸地區之間、大陸和港澳台之間交流活動的事務性工作，負責縣域內農業企業參加國際農產品展銷會、農業合作發展論壇等事務性工作。
5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽台灣農民創業園事務中心為嶽陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業單位，內設綜合管理部、財務計劃部、招商信息部等3個股室。台創園現有幹部職工9名，其中在編在崗8名，勞務派遣1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算136.51萬元，其中，一般公共預算撥款136.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少42.94萬元，主要原因是單位機構改革四名在編人員調入高新園，財政劃撥經費減少。
（二）支出預算：2023年本單位支出預算136.51萬元，其中，資源勘探工業信息等支出116.41萬元，社會保障和就業8.87萬元，衛生健康支出4.96萬元，住房保障6.26萬元。支出較去年減少42.94萬元，主要原因是單位機構改革四名在編人員調入高新園，財政劃撥經費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年本單位一般公共預算撥款支出預算136.51萬元，其中，資源勘探工業信息等支出116.41萬元，占85.28%；社會保障和就業8.87萬元，占6.5%；衛生健康支出4.96萬元，占3.63%；住房保障6.26萬元，占4.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出年初預算數96.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為40.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：運行維護經費40萬元，主要用於開展對台交流、招商引資活動，服務企業，組織企業參加全國性展銷會，聯手幫扶，防汛，鄉村振興等相關開支。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款12.72萬元，比上一年增加6.24萬元，增加96.3%。主要原因是公務交通補貼、會議費列入商品和服務支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數1.7萬元，其中，公務接待費1.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少4.3萬元，降低71.67%，主要原因是2023年為作風建設年，厲行節約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算2.7萬元，擬召開1次會議，人數60人，內容為嶽台交流招商會，邀請台企、台商、台胞；培訓費預算0.3萬元，擬開展1次培訓，人數16人，內容為對台政策解讀答疑。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額29.62萬元，其中工程類0萬元，貨物類16.85萬元，服務類12.77萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為136.51萬元，其中，基本支出96.51萬元，項目支出40萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位預算公開表格
