2023年度嶽陽縣工業和信息化局部門決算

　　目錄

　　第一部分 嶽陽縣工業和信息化局部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　嶽陽縣工業和信息化局部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　嶽陽縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負責工業經濟運行調節、服務全縣工業企業，推進信息化發展、電力行政監管改革等。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。我局共設10個內設股室，分別為：辦公室、行政審批股、運行監測協調股、投資規劃股、中小企業股、資源電力股、財務股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產股。

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣工業和信息化局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣工業和信息化局單位本級。無獨立核算的二級機構。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1,666.43萬元。與上年相比，減少2685.60萬元，減少61.71%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,666.43萬元，其中：財政撥款收入1,666.43萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1,666.43萬元，其中：基本支出620.24萬元，占37.22%；項目支出1,046.19萬元，占62.78%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,666.43萬元，與上年相比，減少2685.60萬元,減少61.71%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,627.46萬元，占本年支出合計的97.66%，與上年相比，財政撥款支出減少2724.57萬元，減少62.60%，主要是因為減少對嶽陽豐利紙業有限公司退出生產的獎補資金。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出1,627.46萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出767.56萬元，占47.16%；公共安全支出（類）支出10萬元，占0.61%;科學技術支出（類）支出16.3萬元，占1%;社會保障和就業支出（類）支出67.54萬元，占4.14%;衛生健康支出（類）支出22.86萬元，占1.4%;節能環保支出（類）支出34萬元，占2.09%;資源勘探工業信息等支出（類）支出465.25萬元，占28.59%;住房保障支出（類）支出21.65萬元，占1.33%;其他支出（類）支出222.29萬元，占13.68%;

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為474.21萬元，支出決算數為1627.46萬元，完成年初預算的343.19%，其中：

　　1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加人員工資。

　　2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為733萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加對嶽陽豐利紙業公司退出生產獎補資金。

　　3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為21.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：發放2022年度基礎績效獎、年度考核獎勵

　　4、公共安全支出類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加信訪維穩工作經費。

　　5、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為16.3萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加“送政策、解難題、優服務”工作經費。

　　6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為39.02萬元，支出決算為35.55萬元，完成年初預算的91.11%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為30.93萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加一名職工去世撫恤金。

　　8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

　　年初預算為2.44萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的43.44%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

　　年初預算為23.17萬元，支出決算為18.87萬元，完成年初預算的81.45%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算下達使用功能科目錯誤。

　　11、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：發放2022年度退休人員績效獎。

　　12、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

　　年初預算為380.31萬元，支出決算為397.07萬元，完成年初預算的104.41%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加對企業的人才獎補資金。

　　13、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為38.18萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加運轉經費。

　　14、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加對洞庭紙廠轉型升級獎勵資金。

　　15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為29.27萬元，支出決算為21.25萬元，完成年初預算的72.6%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為222.29萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：轉付水利局付豐利紙業獎補資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出591.25萬元，其中：

　　人員經費453.26萬元，占基本支出的76.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、夥食補助費、社保繳費支出、住房公積金繳費支出等。

　　公用經費137.99萬元，占基本支出的23.34%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入39.97萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出39.97萬元，其中基本支出28.99萬元，項目支出9.98萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為39.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增加工業發展資金和項目前期經費。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0萬元。

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的61.73%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務接待費支出預算為1.62萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的61.73%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製三公經費支出，與上年相比減少0.11萬元，減少9.91%,減少的主要原因是嚴格控製三公經費支出。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為1.00萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓160人次，主要是上級檢查工作和鄉鎮前來對接業務發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣工業和信息化局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出137.99萬元，比年初預算數增長18.34 萬元，增長15.33%。主要原因是：增加對企業宣傳資料印刷費等。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.01萬元，用於召開上級檢查會議，人數1人，內容為上級領導午間休息支出；開支培訓費15.24萬元，用於開展創新創業大賽培訓、科級幹部培訓、黨課培訓等，人數60人，內容為創新創業大賽賽前輔導，科級幹部黨校培訓費用，黨員幹部紅色教育培訓等；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的XX%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、關於2023年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

　　組織對嶽陽縣工業和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出591.25萬元，政府性基金預算支出28.99萬元。從評價情況來看，整體支出績效完成情況不錯。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

　　無

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部門決算公開表格嶽陽縣工業和信息化局 2023年部門決算公開表.xlsx

　　2、2023年度部門整體支出績效評價報告（工信局）2023年度績效自評報告.docx