一、部門（單位）基本概況

聯係人

謝佳明

聯絡電話

7621525

人員編製

35

實有人數

35

職能職責概述

負責全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品的購進和銷售

年度主要工作內容

任務1：確保全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品購進和銷售

任務2：加強社有資產的管理，確保社有資產的保值與增值

任務3：確保全係統安全和穩定

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我社2018年總收入413.6萬元，其中公共財政撥款413.6萬元，全年支出413.6萬元，其中人員經費支出355.2萬元，公用支出58.4萬元，做到了整體收支平衡，對基層社的購進銷售進行全麵指導，全年整個供銷係統完成銷售3億元，購進2.7億元，保證了全係統資產的保值工作，確保了係統公共財產安全和社會穩定。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

413.6

413.6

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

413.6

413.6

355.2

58.4

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

7.2

7.2

0

0

0

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

420.1

420.1

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保全縣日用工業品、農業生產資料及農副產品的購進和銷售

目標2：加強社有資產的管理，確保社有資產保值和增值

目標3：確保全係統安全和穩定……

1.2018年完成銷售總額3億元，商品購進2.7億元。

2.全係統資產穩步增值，管理有序，未出現社有資產流失的現象。

3.全年供銷係統無任何安全責任事故，確保了係統的穩定工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

固定資產利用率

100%

100%

各項經濟指標完成率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費變動率

100%

100%

時效指標

公務卡刷卡率

96%

95%

成本指標

財政支出績效目標

413.6萬

413.6萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

促進農民增產增收

效益明顯

基本完成

經濟效益

全年實現銷售3億元

3億

3億

購進總額2.5億元

2.7億

2.7億

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

96%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

敖錦

副主任

嶽陽縣供銷合作聯社

謝佳明

財計股長

嶽陽縣供銷合作聯社

熊托

新農村網絡中心主任

嶽陽縣供銷合作聯社

評價組組長（簽字）：敖錦

   2019年07月 10日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：李革偉

  2019年 07 月10 日

                     嶽陽縣供銷社2018年部門整體財政支出績效

                                 自 評 報 告

嶽陽縣供銷社根據根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（〔2011〕285號）、《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號）、和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2015〕6號）文件精神，按照《關於開展2018年度財政項目支出績。效自評工作的通知》（嶽縣財發〔2019〕8號）和《嶽陽縣財政局關於全麵開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2018年財政支出績效自評。

一、單位概況

2018年我社在職編製人數為35人，年末實有人數為35人，退休36人，機關設5個股室，一個中心，下設15個基層社和2個公司。主要負責全縣農業生產資料、日用工業品及農副產品的購進、銷售和社有資產的經營、管理、租賃、維護工作。

二、單位資金使用及管理情況　　

2018年，我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央“八項規定”和“六條禁令”，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，全部資金由我社財計股統一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經法規和我社財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主任簽字同意報帳後到財務室結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。一是2018年基本支出413.6萬元其中：工資福利支出355.2元；比預算支出減少29.95萬元，主要是人員（減少）調出；商品和服務支出58.4萬元，未超支。二是嚴格控製“三公經費”管理，公務接待7.2萬元，與預算持平，無因公出國支出。強化公車管理，建立建全公車管理製度，公車使用實行統一管理，統一調度，徹底杜絕公車私用現象，嚴格公務接待，規範接待標準；三是厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

三、績效分析

1、預算執行、（1）在職人員控製率。2018年我社在職編製人數為35人，年末實有人數為35人，控製率為100%，沒有超編現象。(2)、預算完成率100%，年初預算收支457.04萬元，實際收支為413.6萬元。收支節省43.44萬元，主要是人員減少（調出）經費，實現了年度未超支。

2、預算管理。（1）控製日常公用經費開支，年日常公用經費58.4萬元，未超出預算（2）“三公”經費控製率100%，“三公”經費預算7.5萬元，本年“三公”經費支出7.2萬元，未超出預算。（3）管理製度健全性，2018年我社製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，製定財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照相關國家的法律、法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性；相關管理製度得到認真執行。（4）資金使用合規性，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定設置會計帳簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（5）、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業品、農業生產資料、農副產品的購進供應任務和資產管理工作，全年實現購進2.7億元，銷售3億元，確保了社有資產的保值安全。履職效益較好，①經濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經濟指標分解到各所屬企業和基層社。經過全體幹部職工的共同努力，全年實現商品銷售3億元，商品購進2.7億元，保證了全縣日用工業品、農業生產資料和農副產品的購進和供應，滿足了全縣生產、生活的基本需求，確保了社會穩定，達到了經濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序；加強經費及資產管理；充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2018年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

（1）日常公用經費開支中用於服務基層，為基層排憂解難方麵支出所占比重偏低。

（2）公務卡結算比率可以進一步提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高公務卡結算比率。

（2）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。

六、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，我社2018年的部門整體支出績效自我評價得到96分，自評結果：優秀。我社將在以後的工作中加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

4

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

5

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據2018年縣機發58號《全麵建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

96