目錄
第一部分縣供銷社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 部門基本概況
一、部門職責
嶽陽縣供銷合作聯社主要指導全縣供銷社改革發展和業務活動；對全縣重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協調、管理；對社有資產進行監督管理。
二、機構設置
本社內設辦公室、財計股、人事股、業務股、儲保股5個股室，1個新農村網絡信息中心。縣社機關共有幹部職工69人，其中在職幹部職工31人，退休幹部職工38人。
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
第二部分 縣供銷社2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣供銷社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我社收入總計、支出總計 1,094.72 萬元，與上年相比增加681.16萬元，增長164.71%。收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
二、收入決算情況說明
2019年度，我社收入總計863.27萬元，其中財政撥款收入860.07萬元，占99.60%。其他收入3.2萬元，占0.40%。
三、支出決算情況說明
2019年度，我社支出總計891.47萬元，其中：基本支出865.72萬元，占97.1%；項目支出25.75萬元，占2.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計、支出總 1,052.93 萬元，與上年相比增加639.37萬元，增長154.60%；.收入支出增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年我社財政撥款支出合計891.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加477.91萬元，增長115.56%；增加的原因主要是供銷綜合改革支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年我社財政撥款支出合計891.47萬元，主要用於以下方麵：其中一般公共服務支出891.47萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為419.60元，支出決算數為891.47萬，完成年初預算的212.46%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。其中：
1、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）市場監測及信息管理（項）
支出決算數為13.32萬，年初預算未安排，為年中追加供銷綜合改革支出。
2、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
初預算數為419.60元，支出決算數為878.15萬，完成年初預算的209.28%，與年初預算安排的差額主要是供銷綜合改革支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年我社財政撥款基本支出合計865.72萬元，其中人員經費支出360.41萬元，占基本支出的41.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、資金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險費、住房公積金、離休費、退休費；公用經費505.31萬元，占基本支出的58.4%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品與服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為5.77萬元，完成預算的82.43%，其中：
公務接待費預算7萬，決算支出5.77萬元，完成預算的82.43%。比上年減少1.45萬元，降低20.08%；
因公出國（境）費費預算0萬元，決算支出0萬元，
公車購置及運行維護費支出0萬元（公車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元）。
“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八項規定”精神和厲行節約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有節約
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.77萬元，其中：公務接待費支出5.77萬元，占比100%，全年接待批次152次、接待人次1163人。公務用車購置費及運行維護費為0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度無政府性基金預算收入支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
（1）各項工作實際完成情況，我社承擔全縣日用工業品、農業生產資料、農副產品的購進供應任務和資產管理工作，全年實現購進2.9億元，銷售3.2億元，確保了社有資產的保值安全。履職效益較好，①經濟效益和社會效益，我社年初將全年各項經濟指標分解到各所屬企業和基層社。經過全體幹部職工的共同努力，全年實現商品銷售3.2億元，商品購進2.9億元，保證了全縣日用工業品、農業生產資料和農副產品的購進和供應，滿足了全縣生產、生活的基本需求，確保了社會穩定，達到了經濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能，我社高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發展觀，製定方案，明確工作職責。推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序；加強經費及資產管理；充分利用網絡提高辦公效率，降低行政運行成本。（2）社會公眾或服務對象滿意度，2019年我社在縣委縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全社上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積極，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，滿意率達到90%以上。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出133.86萬元，占基本支出的15.46%，比上年增加75.49萬元，增長129.33%。主要原因是供銷綜合改革支出。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額37.5萬元，其中：政府采購貨物支出11.75萬元、政府采購工程支出25.75萬元。授予中小企業合同金額37.5萬元，占政府采購支出總金額100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。本年無新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備安排。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計133.86萬元，其中:辦公費12.6萬元、印刷費2.8萬元、水費0.09萬元、電費1.9萬元、郵電費2.41萬元、差旅費0.69萬元、維修（護）費25.75萬元、會議費3.9萬元、培訓費5.27萬元、公務接待費5.77萬元、勞務費0.34萬元、委托業務費37.05萬元、其他交通費用22.66萬元、工會經費15.05萬元、其他商品和服務支出11.58萬元、辦公設備購置11.75萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
附表：（在此處以附件形式上傳）
授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的比重