嶽陽縣供銷合作聯社

　　2025年度單位預算

　　目錄

　　第一部分  2025年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

　　第一部分  2025年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　嶽陽縣供銷合作聯社主要指導全縣供銷社改革發展和業務活動；對全縣重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹經營進行組織、協調、管理；對社有資產進行監督管理。

　　（二）機構設置

　　本社內設辦公室、財計股、人事股、業務股、儲保股5個股室，1個新農村服務網絡中心。縣社機關共有幹部職工68人，其中在職幹部職工24人，退休幹部職工44人。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算353.17萬元，其中，一般公共預算撥款353.17萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少15.18萬元，主要是因為存在人員調出。

　　（二）支出預算

　　2025年本單位支出預算353.17萬元，其中，商業服務業等支出295.35萬元，社會保障和就業支出25.53萬元，衛生健康支出14.27萬元，住房保障支出18.02萬元。支出較去年減少15.18萬元，其中基本支出減少15.18萬元，其中基本支出較上年減少主要是因為存在人員調出。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2025年一般公共預算撥款支出預算353.17萬元，其中，社會保障和就業支出25.53萬元，占7.23%；衛生健康支出14.27萬元，占4.04%；商業服務等支出295.35萬元，占83.63%；住房保障支出18.02萬元，占5.10%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為287.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為65.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出35.7萬元，主要用於業務人員工資、鄉村振興、消費扶貧、食堂采購等方麵；運行維護經費30萬元，主要用於基層供銷社社有資產維修、目標考核管理等方麵。

　　四、政府性基金預算支出

　　2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款45.36萬元，比上一年增加15.19萬元，增加50.35%。主要原因是公用經費人員配比上調。

　　（二）“三公”經費預算

　　本單位2025年“三公”經費預算數2.3萬元，其中，公務接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與去年相比增加1萬元，增加76.92%，增加原因是增加公務平台用車。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2025年會議費預算2.7萬元，擬召開20次會議，人數200人次，內容為年初、年中、年終工作講評，業務指導等；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數24人，內容為新晉公務員培訓，科幹班培訓等；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2025年政府采購預算總額90.22萬元，其中工程類69萬元，貨物類6.62萬元，服務類14.6萬元。

　　（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

　　2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為353.17萬元，其中，基本支出287.47萬元，項目支出65.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。   

　　第二部分  單位預算公開表格   

　　附件：    部門預算公開表(50).xlsx