嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）主要職能
1、負責貫徹執行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規。
2、負責勞動力市場建設，完善市場就業機製，組織開展勞務交流，指導並組織農村剩餘勞動力開發與跨地區有序流動工作；組織下崗、失業人員的轉崗培訓；實施勞動力預備製建設，開展就業前培訓；開展創業貸款工作；對全縣勞動就業服務企業進行業務指導；負責全縣失業保險基金的征繳、發放工作。
3、負責全縣醫療、生育的征繳、管理和醫療、生育費用的審核、結算及支付；製訂醫療、生育保險關係建立、中斷、轉移、接續、終止的操作規程，並監督實施；負責醫療、生育保險定點醫療機構、協議藥店服務協議的簽訂，並對收費標準、醫療服務質量進行監督檢查；嚴格執行基本醫療、生育保險用藥範圍、診療項目、醫療服務設施支付標準及費用結算辦法；負責特殊人群（離休幹部）的醫療統籌和醫療服務管理工作；負責醫療、生育保險的宣傳、培訓和谘詢工作。
4、負責宣傳城鄉居民政策，負責城鄉居民醫保繳費、審核、監控及醫療費用報銷；規範定點醫療機構醫療、收費等服務行為，保障參保病人能及時結報；協調財政部門在保證一定結餘情況下管好用好城鄉居民醫保基金；及時、準確、全麵地向財政部門報送基金信息，反映有關動態；負責全縣醫療機構的業務規範及業務指導。
5、負責企業養老保險政策宣傳；負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負責養老保險繳費申報的審核、繳費基數的核定及機關事業養老保險的征繳和清欠工作；負責繳費人台帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理，錄入和管理個人賬戶，打印和發放個人賬戶對帳單；建立和管理非公有製企業職工、個體戶、自由職業者的檔案；負責養老保險的查詢和接續以及個人帳戶的轉移和支付；對職工退休進行審核、計算養老金待遇；對離退休職工的人員增減進行調整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡後的社會保險待遇；對繳費單位的繳費情況進行稽核，對養老金的領取資格進行認定。
6、負責對工傷定點醫療機構、職業康複機構的協議簽訂及管理；負責參保職工因工負傷醫療期間的醫療跟蹤管理工作，辦理轉外地治療的有關手續；負責工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養遺屬的待遇項目審核、支付。
2、機構設置
嶽陽縣人力資源和社會保障局有內設股室17個，下轄醫療保險基金管理服務中心、企業保險事業管理所、機關保險事業管理所、勞動就業服務局、勞動和社會保障監察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉居民社會養保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、城鄉居民醫保中心、信息網絡管理中心等11個二級機構，14個鄉鎮人力資源社會保障站和15個社區人力資源社會保障服務中心。全係統共有幹部職工202人(其中離退休40人)，黨員141人，大專及其以上學曆170人，副科級及其以上幹部39人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
企業保險事業管理所、醫療保險基金管理服務中心、城鄉居民醫保中心、城鄉居民社會養老保險管理服務中心、工傷保險基金管理服務中心、機關保險事業管理所、勞動就業服務局。
三、部門收支總體情況
人社部門2018年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款的支出，所以公開的附件7表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括單位基本運行的經費，還包括工資年報、招聘工作、四海攬才、執法仲裁、檔案管理經費等項目經費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數769.27萬元，其中：一般公共預算撥款739.27萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元。
收入增減情況及原因：2018年預算相比2017年增加5%，主要原因是調增了人員工資。
（二）支出預算：
2018年年初預算數769.27萬元，其中：機關工資福利支出528.78萬元、公用經費43.4萬元、公車改革補貼31.32萬元、非稅收入征收成本18萬元、項目支出105萬元。
支出增減情況及原因：2018年支出預算比2017年增加5%，增加的主要原因是工資調標，人員工資增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入769.27萬元，其中：社會保障和就業支出769.27萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為664.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為105萬元，其中：工資年報經費3萬元、招聘工作經費40萬元、四海攬才20萬元、執法仲裁20萬元、檔案管理費22萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年人社局機關運行經費當年一般公共預算撥款43.40萬元，比2017年預算減少3%。係我局今年采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費9.5萬元，同比2017年預算公務接待費9.9萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 0萬元），公務用車保有量0輛，同比2017年公務用車運行維護費0.54萬元，下降100%，主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計30萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元。主要原因是用於新辦公樓的辦公設備購置等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛 0 輛，單位價值 50萬元以上的通用設備 0台/ 0萬元。占用辦公用房3320平米。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標4748萬元，涉及一般公共預算當年撥款4748萬元，其中：1、城鄉居民醫保3506萬元，主要用於保障全縣25萬餘繳費人員的縣級繳費補貼及時到位。2、城鄉居保60周歲以上（含60周歲）待遇人員基礎養老金補貼1242萬元，主要用於保障2018年以前已到齡發放待遇人員10.7萬餘人和2018新增到齡6960餘人的縣級基礎養老金及時發放到位。第11張表《項目支出績效目標表》。
2018年本部門整體支出績效目標769.27萬元戶,主要用於全縣社會養老保險、農村和城居養老保險、就業工作、醫療生育保險、工傷保險的組織、協調、綜合、指導與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款769.27萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》，
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣人力資源和社會保障局2018年部門預算表格
