第一部分 嶽陽縣民政局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支預算總表
2、部門預算收入總體情況表
3、部門預算支出總體情況表
4、財政撥款收支預算總表
5、一般公共預算預算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
7、政府性基金預算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
9、政府采購預算表
第一部分
嶽陽縣民政局部門2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1、根據國民經濟和社會發展規劃，製定全縣民政事業中、長期發展規劃和年度計劃並組織實施;研究製訂全縣民政工作的有關規定和辦法，並負責組織實施和監督檢查。
2、負責社團的登記管理和年檢工作，監督管理全縣社團;監督社團活動，查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織，負責社團基金會的監管。
3、負責民辦非企業單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。
4、組織指導擁軍優屬活動;申報、褒揚革命烈士;負責優撫對象撫恤工作;指導優撫事業單位的管理及縣光榮院建設;承擔擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。
5、負責軍隊離退休幹部退伍義務兵、轉業和退休士官、複員幹部、軍隊無軍籍退休(退職)職工的接收安置工作;指導軍隊離退休幹部休養所的建設與服務管理工作;指導全縣軍地兩用人才的培訓。
6、組織、協調救災工作，組織查核、統計呈報和發布災情;管理、分配救災款物並監督使用;組織救災捐贈;承擔救災物資的儲備和發放工作;指導災民開展生產自救、災後重建;指導農村五保供養工作;負責農村貧困戶及貧困優撫對象的扶持和受災戶的臨時救助。
7、負責全縣城鄉居民最低生活保障工作和城鄉醫療救助工作。
8、指導城鄉基層政權建設工作;指導村民委員會選舉、監督工作;推動村務公開和基層政治建設;指導城市居民委員會建設，製定社區工作及社區服務管理辦法和促進發展的政策措施，推動社區建設。
9、負責婚姻登記工作，宣傳婚姻法律法規，倡導文明婚俗。
10、擬定行政區劃總體規劃，負責全縣鄉鎮、村及居委會的設立、撤銷、變更的審核、報批工作;參與承辦與鄰縣、縣行政區域界線的管理工作和邊界糾紛的調處工作;指導鄉鎮行政區劃工作和邊界爭議的調處工作。
11、承辦規定權限內地名命名、更名的審核、報批等事項，規範全縣地名標誌的設置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
12、組織實施全縣社會福利事業發展規劃;指導社會福利事業單位建設管理工作;執行全省福利設施的標準，承擔福利機構的認定申報工作;承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作;會同有關部門製訂社會福利生產的扶持保護辦法，並組織實施;負責社會福利企業的認定申報，對全縣社會福利企業進行宏觀管理;指導福利院和全縣敬老院的建設和管理。
13、監督實施國家有關殯葬改革法律、法規，加強殯葬管理，推行殯葬改革。
14、監督實施國家有關兒童收養法律、法規，負責市內兒童收養;負責流浪乞討人員的救助管理工作。
15、研究提出福利彩票發行規劃、發行額度和管理辦法;組織發行福利彩票;管理本級福利資金。
16、負責民政事業財務、國有資產管理和統計工作，監督民政事業費的管理和使用。
17、承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據嶽縣辦發[2011]7號文件、嶽縣編發[2014]21號等文件規定民政局設 16個內設機構，分別是：辦公室、計財股、人事股、信訪室、地名辦、工會、慈善辦、老齡辦、老區辦、民間組織管理辦公室、基政股、社會事務股、行政審批辦公室、優撫股、社救股、退伍辦；7個下屬單位，分別是：嶽陽縣社會救助局、嶽陽縣社會福利院、嶽陽縣募捐辦、嶽陽縣殯葬管理所、嶽陽縣救助管理站、嶽陽縣光榮院、嶽陽縣婚姻登記中心。行政編製26名，事業編製103名，工勤編製1名。全局係統年末實有人數172人，其中：在職130人，離退休42人。局機關年末實有人數81，其中：在職56人，離退休25人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
1、民政局本級;2、嶽陽縣社會救助局；3、嶽陽縣社會福利院；4、嶽陽縣募捐辦；5、嶽陽縣殯葬管理所；6、嶽陽縣救助管理站；7、嶽陽縣光榮院。2018年部門預算隻包括局本級預算，下屬單位的預算單獨編報。
三、部門收支總體情況
（一）、收入預算情況；2018年年初預算數17314.06萬元，其中：一般公共預算撥款16964.06萬元，政府性基金撥款350萬元。收入較去年增加4000萬元，主要是增加了特困人員救助資金4000萬元（2017年1-10月的城鄉低保金由縣財政直接打卡發放，所以此項資金未納入2017年的決算）
（二）、支出預算情況；2018年年初預算數17314.06萬元，其中：一般公共預算撥款支出16964.06萬元，政府性基金撥款支出350萬元。支出較去年增加4000萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入16964.06萬元，其中：社會保障和就業支出1564.06萬元，醫療衛生與計劃生育支出1300萬元，其他支出350萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為589.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為16374.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展而發生的支出，包括優撫經費、救助經費、救災經費，福利彩票公益金等方麵的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款589.93萬元，比2017年預算增加82.72萬元，上升 16.12 %。主要是2017年人員工資津貼正常性增長。
2、“三公”經費預算
2018年三公”經費預算數為25.8萬元，其中，公務接待費15.8萬元，公務用車購置及運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年三公”經費公務接待費預算數與2017年決算數持平。
3、政府采購情況
2018年我局政府采購預算總額82.45萬元，其中，政府采購貨物預算47.55萬元；政府采購工程預算20萬元；政府采購服務預算14.9萬元。
4、國有資產占有情況
固定資產年末總值422，548.00萬元，其中辦公用房 5296.5平方米，用於出租的門麵1760平方米，租金收入全部繳入國庫。本單位一般公務用車4台，我縣2017年取消公務用車後，車輛由縣國資辦統一管理。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標3680萬元，其中：1、義務兵金待640萬元，主要用於發放城鄉義務兵生活補助等方麵。2、養老服務補貼180萬元，主要用於發放年滿60歲的失能困難群眾生活救助等方麵。3、城市低保2860萬元，主要用於城市困難群眾生活救助等方麵，實行項目支出績效目標管理。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》，第11張表《項目支出績效目標表》”。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年民政部門預算公開表格（11張公開表格）
1、部門收支預算總表
2、部門預算收入總體情況表
3、部門預算支出總體情況表
4、財政撥款收支預算總表
5、一般公共預算預算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
7、政府性基金預算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
9、政府采購預算表
10、整體支出績效目標表
11、項目支出績效目標表
