目錄
第一部分 嶽陽縣民政局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣民政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣民政局單位概況
一、部門職責
1、負責城鄉居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉社會救助體係。
2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和-度檢查、監督管理；負責社團基金會的審批和監督；查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）務公開和基層民主政權建設。
4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。倡導婚姻習俗改革
5、負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設；負責殯葬執法，規範全縣範圍內的殯葬行為；審批殯葬設施及服務項目，負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理，並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。
6、負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃，負責鄉（鎮）的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批；負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。
7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。
8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作
9、負責管理社會福利企業。
10、負責流浪乞討人員救助工作。
11、負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。
12、負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。
13、負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案,嶽陽縣民政局內設 14個股室，分別是：辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規股、機關黨委、工會、老區辦；全局係統行政編製21名，事業編製83名；年末實有人數138人，其中：在職104人，退休34人。從決算單位構成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算，納入本單位2019年度部門決算編製範圍的局屬事業單位6個，分別是：嶽陽縣社會救助局、嶽陽縣社會福利院、嶽陽縣募捐辦、嶽陽縣殯葬管理所、嶽陽縣救助管理站、嶽陽縣婚姻登記中心。
第二部分 嶽陽縣民政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計14,935.90萬元， 支出總計14,935.90萬元,比上年減少5,314.05萬元，減少29.95%。主要是由於機構改革，退役軍人的業務劃入退役軍人事務局，減少了相對應的收入和支出。
二、收入決算情況說明
2019年收入總計13,658.19萬元，其中：財政撥款收入12,868.10萬元，占總收入的94.22%；事業收入60.87萬元，占總收入的0.44%；其他收入729.22萬元，占總收入的5.34%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數合計13,705.19萬元，其中：基本支出1,703.10萬元，占總支出的12.43%；項目支出12,002.09萬元，占總支出的87.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計13700.05萬元，財政撥款支出總計13700.05萬元，比上年減少5,314.05萬元，減少27.95%。主要是由於機構改革，退役軍人的業務劃入退役軍人事務局，減少了相對應的收入和支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出決算數12,805.09萬元，占總支出的93.43%，比上年減少7,254.79萬元，減少36.17%；主要是由於機構改革，退役軍人的業務劃入退役軍人事務局，減少了相對應的支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年財政撥款支出決算數12,805.09萬元，主要用於以下：社會保障和就業支出12,059.80萬元，占94.18%；衛生健康支出375.01萬元，占2.93%；災害防治及應急管理支出370.28萬元，占2.89%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為12,088.36萬元，支出決算為12,805.09萬元，完成年初預算的105.93%。其中：
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）年初預算為578.80萬元，支出決算878.85萬元，完成年初預算的151.84%。決算數大於預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）民間組織管理（項）年初預算為0萬元，支出決算1.22萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）年初預算為8.00萬元，支出決算57.39萬元，完成年初預算的717.37%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）年初預算為0萬元，支出決算41.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）年初預算為571.28萬元，支出決算590.70萬元，完成年初預算的103.40%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）年初預算為18.74萬元，支出決算18.74萬元，完成年初預算的100.00%。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）年初預算為60.00萬元，支出決算280.37萬元，完成年初預算的467.28%，決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）年初預算為515.90萬元，支出決算570.85萬元，決算數大於預算數的主要原因是使用了年初的結轉結餘資金。
社會保障和就業支出（類）困難群眾生活救助（款）年初預算為9,960.63萬元，支出決算9,620.69萬元【包括城市最低生活保障金支出（項）2,702.00萬元，農村最低生活保障金支出（項）2,555.99萬元，臨時救助支出（項）632.69萬元，流浪乞討人員救助支出（項）166.00萬元，農村特困人員救助供養支出（項）3,228.94萬元，其他農村生活救助（項）118.49萬元，兒童福利（項）216.58萬元】，完成年初預算的96.59%，決算數小於預算數的主要原因是12月的低保金因剩餘資金不夠未發放。
衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）年初預算為375.01萬元，支出決算375.01萬元，完成年初預算的100.00%。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）年初預算為0萬元，支出決算350.28萬元，決算數大於預算數的主要原因是使用了年初的結轉結餘資金。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）地方自然災害生活補助（項）年初預算為0萬元，支出決算20.00萬元，決算數大於預算數的主要原因是使用了年初的結轉結餘資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,356.42萬元，其中：人員經費911.95萬元，占比67.23%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費444.47萬元，占比32.77%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、谘詢費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為45.00萬元，支出決算數為35.28萬元，完成預算的78.40%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算為20.22萬元，支出決算為17.79萬元，完成預算的88.95%；公務接待費支出預算為25.00萬元，支出決算為17.48萬元，完成預算的69.92%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數35.28萬元。“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出決算；公務用車購置及運行費支出決算17.79萬元，占“三公”經費財政撥款支出50.43%；公務接待費支出決算數17.48萬元，占“三公”經費財政撥款支出49.57%。具體情況如下：
1、無因公出國（境）費支出。
2、公務用車購置及運行費支出17.79萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出17.79萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。局機關、局屬事業單位的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出17.48萬元。主要用於局機關及所屬共6個單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2019年共接待國內來訪團組412批次、3063人次（包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金收入決算數230.80萬元，年初結轉和結餘20.00萬元，支出決算數242.80萬元，其中:用於社會福利的彩票公益金支出221.81萬元，福利彩票銷售機構的業務費支出2.24萬元，彩票市場調控資金支出18.75萬元，結轉和結餘8.00萬元。
九、關於2019年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金12,805.09萬元，自評覆蓋率達到100.00%。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了民政工作發展。2019年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、縣政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，縣委、縣政府團結帶領全縣人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了2019年預算收支目標任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出355.43萬元，比2018年減少178.70萬元，降低33.47%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製經費開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額39.67萬元，其中：政府采購貨物支出39.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.67萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是局屬二級單位嶽陽縣殯葬管理所殯葬用車；無單位價值50.00 萬元以上通用設備，無單價100.00 萬元以上專用設備。2019年辦公設備購置6.38萬元，專用設備購置3.26萬元，信息網絡及軟件購置更新33.72萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計821.51萬元，其中:辦公費26.66萬元、印刷費42.28萬元、谘詢費1.85萬元、水費1.99萬元、電費32.95萬元、郵電費17.30萬元、取暖費0萬元、物業管理費12.82萬元、差旅費39.23萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費300.83萬元（鄉鎮敬老院維修費）、租賃費1.65萬元、會議費22.25萬元、培訓費8.31萬元、公務接待費17.48萬元、被裝購置費0萬元、勞務費43.00萬元、委托業務費195.84萬元、公務用車運行維護費17.79萬元、其他交通費用32.90萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置6.38萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業支出：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
4、醫療衛生與計劃生育支出:是指用於醫療衛生方麵的支出,包括城鄉醫療救助支出.
5、其他支出:是指用於其他方麵的支出,包括福利彩票公益金支出.
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
