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2020年度嶽陽縣民政局部門決算

來源：縣民政局 2021-08-27

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第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

嶽陽縣民政局單位概況

一、部門職責

1、負責城鄉居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉社會救助體係。

2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和檢查、監督管理；負責社團基金會的審批和監督；查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。

3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）務公開和基層民主政權建設。

4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。倡導婚姻習俗改革

5、負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設；負責殯葬執法，規範全縣範圍內的殯葬行為；審批殯葬設施及服務項目，負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理，並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

6、負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃，負責鄉（鎮）的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批；負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。

7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。

8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作

9、負責管理社會福利企業。

10、負責流浪乞討人員救助工作。

11、負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。

12、負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。

13、負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。民政局內設機構包括：辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規股、機關黨委、工會、老區辦。

（二）決算單位構成。民政局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：民政局單位本級、嶽陽縣社會救助服務中心、嶽陽縣福利院、嶽陽縣殯葬事務中心、嶽陽縣福利彩票發行中心、嶽陽縣救助服務站、嶽陽縣婚姻登記中心。

第二部分

部門決算表（見附表）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計14,991.43萬元（含年初結轉和結餘資金1432.07萬元），支出總計13,713.11萬元（含年末結轉和結餘資金1267.33萬元）。與上年相比收入增加55.53萬元，增加0.37%，主要是因為上年12月救助資金未支付，增加了年終結餘資金。支出增加7.92萬元，增加0.06%。主要是因為困難群眾生活救助標準提高，增加了相對應的支出。

二、收入決算情況說明

2020年度收入總計13,559.36元（不含年初結轉和結餘資金1432.07萬元），其中：財政撥款收入12,852.72萬元，占94.79%；其他收入706.64萬元，占5.21%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出決算數合計13,713.11萬元（不含年末結轉和結餘資金1267.33萬元），其中：基本支出1,770.08萬元，占12.91%；項目支出11,943.03萬元，占87.09%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計13,737.99萬元（不含年初結轉和結餘資金885.27萬元），支出總計12,713.27萬元（不含年末結轉和結餘資金1024.72萬元），與上年相比收入增加37.94萬元，增加0.28%，主要是因為上年12月救助資金未支付，增加了年終結餘資金。支出減少334.62萬元，減少2.56%，主要是因為12月份的困難群眾生活救助款因指標餘額不足未在本年度支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出12,491.87萬元，占本年支出合計的99.34%，與上年相比財政撥款支出減少313.22萬元，減少2.45%；主要是因為12月份的困難群眾生活救助款因指標餘額不足未在本年度支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出12,491.87萬元，全部用於社會保障和就業支出，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為13,245.55萬元，支出決算為12,491.87萬元，完成年初預算的94.31%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為992.50萬元，支出決算為1,126.23萬元，完成年初預算的113.47%。決算數大於預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。

2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）。

年初預算為8.00萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預算的136.00%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。

3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.27萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。

4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為149.18萬元，支出決算為361.10萬元，完成年初預算的242.06%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。

5、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

年初預算為81.54萬元，支出決算為81.54萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為174.00萬元，支出決算為158.39萬元，完成年初預算的91.03%，決算數小於預算數的主要原因是資金按進度支付，項目未完工。

7、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為145.00萬元，支出決算為205.07萬元，完成年初預算的141.43%。決算數大於預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算。

8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為200.00萬元，支出決算為111.40萬元，完成年初預算的55.70%。決算數小於預算數的主要原因是資金按進度支付，項目未完工。

9、社會保障和就業支出（類）困難群眾生活救助（款）。

年初預算為11,495.33萬元，支出決算為10,426.99萬元【包括城市最低生活保障金支出（項）3,101.43萬元，農村最低生活保障金支出（項）2,663.50萬元，臨時救助支出（項）557.25萬元，流浪乞討人員救助支出（項）109.04萬元，農村特困人員救助供養支出（項）3,690.11萬元，其他農村生活救助（項）163.44萬元，兒童福利（項）142.22萬元】，完成年初預算的90.71%，決算數小於預算數的主要原因是由於12月份的困難群眾生活救助款因指標餘額不足未在本年度支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1,294.17萬元，其中：人員經費1,027.81萬元，占基本支出的79.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費266.36萬元，占基本支出的20.587%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資金性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.64萬元，支出決算數為14.60萬元，完成預算的54.80%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。與上年相比無變化。

公務用車購置及運行費支出預算為10.53萬元，支出決算為8.98萬元，完成預算的85.28%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少8.81萬元，減少49.52%，減少的原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。

公務接待費支出預算為16.11萬元，支出決算為5.62萬元，完成預算的34.89%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。與上年相比減少11.86萬元，減少67.85%，減少的原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算8.98萬元，占61.51%；公務接待費支出決算5.62萬元，占38.49%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務用車購置及運行費支出決算為8.98萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行費支出8.98萬元。主要是用於公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2020年12月31日，我單位財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

3、公務接待費支出決算為5.62萬元。全年共接待國內來訪團組81批次、577人次（包括陪同人員）。主要用於我單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入216.40萬元，年初結轉和結餘8.00萬元，支出221.40萬元，全部為項目支出，結轉和結餘3.00萬元。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出206.34萬元，比上年決算數減少198.23萬元，降低49.00%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製經費開支。

十、一般性支出情況

2020年度一般性支出決算共計2639.74萬元，其中：辦公費35.00萬元、印刷費24.85萬元、谘詢費7.90萬元、水費4.25萬元、電費19.89萬元、郵電費15.87萬元、取暖費0萬元、物業管理費4.40萬元、差旅費25.79萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費211.13萬元、租賃費5.90萬元、會議費9.54萬元（用於召開4次會議，人數300人，內容為全縣民政工作會、安全生產工作會、換屆選舉工作會、全縣救助工作會）、培訓費12.69萬元（用於開展3次培訓，人數300人，內容為消防安全培訓，兒童主任培訓、民政所長業務培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動）、公務接待費5.62萬元、被裝購置費0萬元、勞務費97.78萬元、委托業務費2120.99萬元、公務用車運行維護費8.98萬元、其他交通費用28.11萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置1.05萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

十一、關於政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額243.56萬元，其中：政府采購貨物支出93.15萬元、政府采購工程支出145.41萬元、政府采購服務支出5.00萬元。授予中小企業合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額243.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車2 輛（主要是嶽陽縣殯葬事務中心殯葬用車）、其他用車2輛，其他用車主要是本單位機關業務用車1輛、嶽陽縣救助服務站業務用車1輛。單位價值50.00 萬元以上通用設備0台，單價100.00 萬元以上專用設備0台。2020年新增辦公設備1.05萬元。

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理等文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優秀”；

殘疾人兩項補貼專項資金項目支出績效自評得分99.5，評價等級為“優秀”。

已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、社會保障和就業支出：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

4、其他支出：是指用於其他方麵的支出，包括福利彩票公益金支出.

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。