附件1：

2022年嶽陽縣民政局本級部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、 部門基本概況

（一） 職能職責

（二） 機構設置

二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

（一） 收入預算

（二） 支出預算

四、 一般公共預算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項目支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經費

（二） “三公”經費預算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購情況

（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、 負責城鄉居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作，健全城鄉社會救助體係。

2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和年度檢查、監督管理；負責社團基金會的審批和監督；查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。

3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）務公開和基層民主政權建設。

4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。

5、負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設；負責殯葬執法，規範全縣範圍內的殯葬行為；審批殯葬設施及服務項目，負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理，並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。

6、負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃，負責鄉（鎮）的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批；負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作；裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題，提出仲裁建議。

7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批；負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。

8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作

9、負責管理社會福利企業。

10、負責流浪乞討人員救助工作。

11、負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。

12、負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。

13、負責民政工作對象的來信來訪工作，負責辦理過往求救的應急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，嶽陽縣民政局內設 14個股室，分別是：辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規股、機關黨委、工會、老區辦；局機關年末實有在職人數50人。

二、部門預算單位構成

納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位預算單獨公開，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預算僅包括本級預算情況。（本單位2022年沒有基本支出（對個人和家庭的補助）收入、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用基本支出（對個人和家庭的補助）收入、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、18、19表均為空。）收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算12，559.33萬元，其中，一般公共預算撥款12，359.33萬元（經費撥款12，359.33萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款０萬元），政府性基金200.00萬元。收入較去年減少487.72萬元，主要原因是本年度困難群眾救助人數減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算12，559.33萬元，其中，社會保障和就業12，296.41萬元，衛生健康支出26.09萬元，住房保障36.83萬元，其他支出200.00萬元。支出較去年減少487.72萬元，其中基本支出增加29.58萬元，項目支出減少517.30萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由於工資正常性增長，項目支出減少是因為本年度困難群眾救助人數減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算12，359.33萬元，其中，社會保障和就業12，296.41萬元，占99.49%；衛生健康支出26.09萬元，占0.21%；住房保障36.83萬元，占0.30%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數575.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出548.76萬元、一般商品和服務支出27.00萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算11，783.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：行政區劃和地名管理3.00萬元，其他民政管理事務支出4.50萬元，街道路牌及界牌5.00萬元，精減退職人員退休經費36萬元，困難群眾生活救助10,235.25萬元，老齡辦2.00萬元，老齡辦百歲老人補貼9.64萬元，老區工作經費1.00萬元，特殊群體救助119.18萬元，投誠起義8.00萬元，五保戶181.00萬元，城鄉低保配套699.00萬元，鄉鎮敬老院全失能老人護理費200.00萬元，養老服務補貼180.00萬元，殯葬服務100.00萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度政府性基金預算撥款支出預算200.00萬元，其中用於社會福利的彩票公益金支出200.00萬元，占比100.00%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款27.00 萬元，比上年減少1.00 萬元，降低3.57%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控製和壓減一般性支出。

（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數12.50萬元，其中，公務接待費5.50 萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費7.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費7.00 萬元）。比上年減少0.60 萬元，降低4.58%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控製和壓減一般性支出。

（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計40.5萬元，其中：辦公費2.05萬元、印刷費0.90萬元、谘詢費0.00萬元、水費1.00萬元、電費5.00萬元、郵電費4.00萬元、取暖費0.00萬元、物業管理費2.25萬元、差旅費5.40萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護）費0.90萬元、租賃費0.00萬元、會議費3.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費5.50萬元、被裝購置費0.00萬元、勞務費0.00萬元、委托業務費0.00萬元、公務用車運行維護費7.00萬元、其他交通費用0.00萬元、房屋建築物構建0.00萬元、辦公設備購置2.00萬元、公務用車購置0.00萬元及其他交通工具購置0.00萬元。

（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額2.00 萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類2.00萬元，服務類0.00 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度無新增配置車輛，無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，無新增配備單位價值100萬元以上專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為12，559.33萬元，其中，基本支出575.76萬元，項目支出11，983.57萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的三公經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表