2022年度
嶽陽縣民政局部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣民政局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣民政局單位概況
一、 部門職責
（一）製定全縣民政事業中、長期發展規劃和年度計劃，研究製訂全縣民政工作有關政策、規章的實施細則與辦法並負責組織實施和監督檢查。
（二）製訂全縣社會組織登記和監督管理辦法並組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
（三）擬定全縣社會救助政策、標準，統籌社會救助體係建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等工作；負責農村敬老院建設工作；負責本行政區域內低收入家庭收入核查統計認定工作。
（四）擬定全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導、組織城鄉社區建設和服務管理；指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
（五）貫徹執行國家關於地名工作的方針、政策、法律法規；落實全國地名工作規劃；負責鄉（鎮）村的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬訂全縣行政區劃的總體規劃，辦理報批手續，並組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調處工作；指導各鄉（鎮）行政區劃和界線爭議的調查和處理工作。審核承辦本轄區地名的命名、更名；推行地名的標準化、規範化；設置地名標誌和城鄉街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務；負責行政區劃界線的勘定和管理工作。
（六）貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理政策並組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；指導生活無著人員救助管理站的建設，負責生活無著人員救助管理工作。
（七）製定全縣社會福利事業發展規劃；指導全縣社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業認定標準和扶持政策；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作；統籌推進殘疾人福利製度建設和康複輔助器具產業發展；擬訂福利彩票發行管理具體實施辦法並指導使用；組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（八）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體係和困境兒童保障製度。
（九）會同有關部門按規定擬定全縣社會工作規範性文件草案和發展規劃、職業規劃，推進社會工作人才隊伍建設和相關誌願者隊伍建設；指導全縣基層民政幹部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業標準化工作。
（十） 負責全縣民政事業經費的管理、審計和監督；負責民政統計工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣民政局本級內設機構包括：辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基層政權股、社會事務股、信訪室、政策法規股。
（二）決算單位構成。嶽陽縣民政局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣民政局單位本級、嶽陽縣社會救助服務中心、嶽陽縣社會福利院、嶽陽縣殯葬事務中心、嶽陽縣福利彩票發行中心、嶽陽縣救助服務站、嶽陽縣民政局婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計15,124.15萬元，與上年相比，增加1,270.88萬元，增加9.17%，主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加，相應的支出也增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計14,782.00萬元，其中：財政撥款收入14,403.73萬元，占97.44%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入378.27萬元，占2.56%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計14,755.59萬元，其中：基本支出1,512.81萬元，占10.25%；項目支出13,242.78萬元，占89.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計14,607.07萬元，與上年相比，增加1,564.03萬元，增加11.99%，主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加，相應的支出也增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出14,010.93萬元，占本年支出合計的94.95%，與上年相比，財政撥款支出增加1,284.84萬元，增長10.10%，主要是因為困難群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達指標增加，相應的支出也增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出14,010.93萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出15.31萬元，占0.11%；社會保障和就業支出（類）支出13,770.62萬元，占98.28%；衛生健康（類）支出53.46萬元，占0.38%；農林水（類）支出87.56萬元，占0.62%；住房保障（類）支出83.99萬元，占0.61%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為12,898.14萬元，支出決算數為14,010.93萬元，完成年初預算的108.63%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.31萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
2、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為836.74萬元，支出決算為897.22萬元，完成年初預算的107.23%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
3、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）。
年初預算為8.00萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預算的50.75%，決算數小於年初預算數的主要原因是：項目未完工，資金按進度支付。
4、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為183.82萬元，支出決算為373.56萬元，完成年初預算的203.22%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為88.95萬元，支出決算為90.18萬元，完成年初預算的101.38%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
6、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.96萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
7、社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預算為222.41萬元，支出決算為222.41萬元，完成年初預算的100.00%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
8、社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為391.64萬元，支出決算為432.64萬元，完成年初預算的110.47%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
9、社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為294.37萬元，支出決算為294.37萬元，完成年初預算的100.00%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
10、社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.00萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
11、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.01萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
12、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為259.27萬元，支出決算為259.27萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
13、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.00萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
14、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預算為2,928.38萬元，支出決算為2,928.38萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
15、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。
年初預算為3,257.06萬元，支出決算為3,257.06萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
16、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為1,032.56萬元，支出決算為1,032.56萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
17、社會保障和就業（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預算為81.04萬元，支出決算為81.04萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
18、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為50.96萬元，支出決算為50.96萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
19、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為3,728.85萬元，支出決算為3,728.85萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
20、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。
年初預算為39.86萬元，支出決算為39.86萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
21、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.22萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
22、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為46.40萬元，支出決算為53.46萬元，完成年初預算的115.22%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
23、農林水（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為87.56萬元，支出決算為87.56萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
24、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為66.71萬元，支出決算為83.99萬元，完成年初預算的125.90%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,311.51萬元，其中：
人員經費1,192.54萬元，占基本支出的90.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費118.97萬元，占基本支出的9.07%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入359.80萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出359.80萬元，其中基本支出4.10萬元，項目支出355.70萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為200.00萬元，支出決算為359.07萬元，完成年初預算的179.54%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.73萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為13.79萬元，支出決算為13.09萬元，完成預算的94.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，與上年持平。
公務接待費支出預算為2.06萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的66.50%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少1.92萬元，減少58.36%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
與上年相比減少1.29萬元，減少9.92%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.37萬元，占10.47%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.72萬元，占89.53%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.37萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓133人次，主要是用於我單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.72萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費11.72萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出118.97萬元，比上年決算數減少67.80萬元，降低36.30%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費10.60萬元，用於召開3次會議，人數610人，內容為全縣殯葬改革工作、十九屆六中全會精神宣講業務培訓會、兒童主任業務培訓會；開支培訓費1.56萬元，用於開展1次培訓，人數52人，內容為2022年事業人員在崗培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支為0。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額32.66萬元，其中：政府采購貨物支出21.97萬元、政府采購工程支出10.69萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額32.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額32.66萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，單位共有車輛4輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金12,015.52萬元，占一般公共預算項目支出總額的94.61%。組織對2022年度用於社會福利的彩票公益金支出等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金354.97萬元，占政府性基金預算項目支出總額的98.66%。2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評。
組織對“惠民殯葬補助資金項目”開展了部門評價，涉及一般公共預算支出245.00 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，惠民殯葬補助資金項目支出績效自評評價等級為“優秀”。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出14,010.93萬元，政府性基金預算支出359.80萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，績效自評綜合得分為98分。全年整體支出14,755.59萬元。其中：基本支出1,512.81萬元，主要用於人員支出1311.68萬元，日常公用支出201.13萬元。“三公經費”支出13.09萬元，其中：公務接待費1.37萬元，公務用車運行維護費11.72萬元。年初我局製定了《嶽陽縣民政局2022年經濟目標任務實施方案》，製定了各部門的經費預算，提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。項目支出13,242.78萬元，其中：民政管理事務527.30萬元、社會福利1,154.55萬元、困難群眾生活救助11,205.23萬元，福利彩票公益金355.70萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
惠民殯葬補助資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為245.00萬元，執行數為245.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：惠民殯葬補助資金主要是用於新殯儀館的運轉，全年共計使用245.00萬元，其中：人員經費70.00萬元，專項經費175.00萬元。資金使用嚴格按照預算執行。
（3）部門評價項目績效評價結果。
評價報告已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業支出：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
4、其他支出：是指用於其他方麵的支出，包括福利彩票公益金支出.
5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8、“三公”經費：指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
第五部分
附件
嶽陽縣殯葬事務中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度嶽陽縣福利彩票發行中心整體支出績效自評報告.doc
嶽陽縣福利彩票發行中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度嶽陽縣救助服務站度部門整體支出績效自評報告.doc
嶽陽縣救助服務站部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度嶽陽縣民政局婚姻登記中心整體支出績效自評報告.doc
嶽陽縣民政局婚姻登記中心部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
嶽陽縣社會福利院部門（單位）2022年度部門決算公開.doc
2022年度嶽陽縣社會救助服務中心整體支出績效自評報告.doc