一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣血防辦是嶽陽縣衛計局下屬全額撥款的二級機構，現有在職人員13人，退休人員16人。主要職能為：負責全縣疫區查螺、滅螺、滅蚴、查病、化療、宣教等血吸蟲病常規工作及晚血病人的救治工作。

二、2017-度部門預算表

附表一：預算收支總表

附表二：支出預算明細表

附表三：“三公”經費預算情況表

三、部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2017-度，我辦預算收入總計142.35萬元。全-預算支出總計142.35萬元。其中，工資福利支出76.46萬元,占總支出的54%;商品和服務支出31.11萬元，占總支出的22%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)34.78萬元，占總支出的24%。

2、-度“三公”經費預算情況

2017-我辦加強公務接待程序，完善公務卡結算製度，嚴格控製接待標準，預計“三公”經費支出3.5萬元。

3、-度機關運行經費預算情況

2017-度一般公共預算財政撥款基本支出142.35萬元。其中，人員經費111.24萬元，主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費31.11萬元，用於機關常維護工作，如水電、物業、苗木、環衛等方麵。

四、下一步措施及建議

下一步，我辦將根據-度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《行政事業單位會計製度》;強化事前預算，事中控製，事後監督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為血防工作順利開展提供資金保障。