嶽陽縣衛生健康係統2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣衛生健康係統概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣衛生健康係統2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣衛生健康係統2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣衛生健康係統概況
一、部門職責
（一） 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
（二） 負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
（三） 負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（四） 負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
（五） 負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
（六） 負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
（十） 製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
（十一） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
（十二） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
（十三） 指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
（十四） 負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五） 負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
（十六） 承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（十七） 承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
所屬二級機構：血防辦、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中州衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻糖衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖州衛生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財務獨立核算的二級機構，因此2018年度部門決算為匯總決算。
第二部分 嶽陽縣衛生健康係統2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣衛生健康係統2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018收入46352萬元，比上年增加3658.79萬元，增加8.57%，其原因為財政預算撥款增加2243.84萬元，經營收入增加653.84萬元，其他收入增加761.11萬元。
2018年支出為46352萬元。比上年增加3658.79，增加8.57%，支出增減變動原因為衛生健康支出增加3658.79萬元。
二、收入決算情況說明
2018收入46352萬元，其中財政撥款收入9422萬元，占總收入20%。事業收入36090萬元，占總收入78%。其他收入840萬元，占總收入2%。
三、支出決算情況說明
2018年支出46352.9萬元，其中基本支出45412.39萬元，占總支出98%。項目支出940.51萬元，占總支出2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明與上年數比較說明原因
2018年財政撥款收支為9422萬元，比上年支出增加31.26%，其原因為衛生健康支出增加2243萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，占本年支出20%，比上年支出增加2243萬元，其原因為基本支出增加1917.46萬元，項目支出增加325.54萬元。其原因為衛生健康支出增加2243萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，其中基本支出8481.49萬元，占比90%。項目支出940.51萬元，占比10%。基本支出中人員經費5674.4萬元，占比67%。公用經費2807.09萬元，占比33%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出為9422萬元，較預算增加37.57萬元，增長0.3%，其中：基本支出8481.49萬元，較上年增加1917.46萬元，增長22%，基本支出係保障衛計係統正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出940.51萬元，較上年增加325.54萬元，增長34%。增減變化及其原因：（1）基本支出增加是由於五險一金由財政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。醫療服務能力建設的增加。婦幼新建綜合服務大樓前期開支。（2）項目資金增加由於婦幼2018年新增基建項目270.00萬元；新增健康服務項目26.07萬元；因艾梅乙項目2017年有免費發放的母嬰阻斷藥物，而2018年無，導致項目資金比上年度增加4.40萬元；2017年任務數5000對，實際完成5677對；2018年3600對，實際完成3815對。2017年超過任務數在2018年撥付。導致2018年項目資金比上年度增加4.60萬元;出生缺陷項目2017年任務數4920人，實際完成5015人；2018年度：中篩1235人×140元/人，中篩3812人×210元/人，早篩5047人×140元/人，導致本年度項目資金比上年度增加28萬元；2017年“兩癌”項目下撥器械費用5萬元，而2018年無，導致項目資金比上年減少5萬元；2018年本單位藥品收入的增長幅度低於全縣藥品收入的平均增長幅度，導致本年度公立醫院改革項目資金比上年度減少2.6萬元；2018年降消項目培訓費用增多，導致本年度項目資金比上年度多0.07萬元。
具體到項級科目的情況：
（1）衛生健康支出（類）衛生健康支出管理事務（款）行政運行（項）支出決算1279.18萬元。
（2）衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）支出決算456.12萬元。
（3）衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）支出決算551.9萬元。
（4）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他專科醫院（項）支出決算70萬元。
（5）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）支出決算866.13萬元。
（6）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）支出決算45.12萬元。
（7）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）支出決算1418.73萬元。
（8）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）支出決算416.17萬元。
（9）衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控製機構（項）支出決算669.64萬元。
（10）衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）支出決算303.03萬元。
（11）衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）支出決算1540.1萬元，其中基本支出599.59萬元、項目支出940.51萬元。
（12）衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）支出決算4.88萬元。
（13）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他專業公共衛生機構（項）支出決算4.88萬元。
（14）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）支出決算90.46萬元。
（15）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）支出決算1165.71萬元。
（16）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）支出決算32.56萬元。
（17）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）支出決算491.62萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（需具體分析人員經費及公用經費）
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出合計8481.49萬元，其中：人員經費5674.4萬元，占比67%，人員經費中：工資福利支出5531.9萬元，占人員經費97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、夥食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出，對個人和家庭的補助142.5萬元，占人員經費3%，主要包括撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費2807.09萬元，占比33%萬元，公用經費中商品和服務支出2759.39萬元，占公用經費98%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務員費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。其他資本性支出47.7萬元，占公用經費2%，主要包括辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費支出合計44.33萬元，相較上年支出減少10.25萬元，降低19%；相較年初預算48萬元，降低3.67萬元。其中：（1）公務接待費41.33萬元，同比上年公務接待費減少10.25萬元，相較年初預算45萬元，減少3.67萬元，主要原因為按照紀委核定數嚴格控製接待費用。 (2) 本單位公務車保有量5輛，救護車13台，公務車運行維護費3萬元，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了”。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度本係統公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛，救護車13台，公務車運行維護費3萬元，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了”。本單位國內公務接待1296批次、接待10336人，接待費用41.33萬元。與去年相比減少10.25萬元，按照紀委核定數嚴格控製接待費用。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本係統無政府性基金預算收入支出
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年本部門績效目標46352萬元，其中：1、部門整體支出決算46352萬元，基本支出45412萬元，項目支出940萬元；2、國家基本公共衛生服務項目4031.83萬元，主要促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體製改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，麵向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。2、國家免費接種疫苗專項資金55萬元，承擔轄區內72萬人口中，國家免疫規劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。2018年轄區兒童出生率11.41‰，流動人口係數1.04（以1為基數），按國家免疫規劃基礎疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達到國家規定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。詳見附表中部門預算公開表格的第9張表《整體支出績效目標表》，第10張表《項目支出績效目標表》。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出2759.39 萬元，比2017 年增加400.76萬元，增長17%。主要原因是：五險一金由財政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。會議室與辦公室維修改造增加支出。18年起退休人員工資由社保中心發放，未做進本年支出中。減少了辦公用設備的購置。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額47.7萬元，其中：政府采購貨物支出47.7 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，部級領導幹部用車0 輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車13 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備10 台（套），單價100 萬元以上專用設備20台（套）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
