目錄
第一部分嶽陽縣衛生健康係統概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣衛生健康係統2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣衛生健康係統2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分嶽陽縣衛生健康係統單位概況
一、部門職責
1. 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
2.負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
5.負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
6.負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
10.製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
11.組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
12.組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
13.指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
14.負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
16.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
納入2020年部門決算編製範圍的二級預算單位包括：血防辦、疾控中心、衛生監督所、愛衛辦、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、城關社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中州衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻糖衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖州衛生院、鹿角血防站、中州血防站、麻塘血防站為財務獨立核算的二級機構，因此2020年度部門決算為匯總決算。
第二部分 嶽陽縣衛生健康係統2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣衛生健康係統2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計69,195.12萬元，與2018年相比，收、支總計增加22,842.22萬元，增長49.28%。主要原因是1.嶽陽縣人民醫院新大樓投入使用。2.婦幼新建綜合大樓。3.新政府會計改革，填報口徑改變。
二、收入決算情況說明
本年收入合計68,755.47萬元，其中：財政撥款收入28,065.39萬元，占40.82%。事業收入39,274.20萬元，占57.12%。其他收入1,415.88萬元，占2.06%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計62,676.02萬元，其中：基本支出59,931.79萬元，占95.62%。項目支出2,744.23萬元，占4.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28,323.93萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18,901.93萬元，增長200.61%。主要原因是1.新政府會計改革，填報口徑改變導致差異增大。2.婦幼新建綜合服務大樓。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，占本年支出合計的39.38%。與2018年度相比，財政撥款支出增加15,259.00萬元，增長161.95%,主要原因是：新政府會計改革，填報口徑變化導致差異增大、婦幼新建綜合大樓等支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出24,680.57萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出15.35萬元，占0.06%；衛生健康（類）支出22,691.82萬元，占91.94%；其他（類）支出1,973.40萬元，占8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為23,680.36萬元，支出決算為24,680.57萬元，完成年初預算的104%。其中：
1.社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算0萬元，支出決算為15.35萬元，決算數大於支出數的原因為：財政根據我單位的死亡人員追加了部分預算。
2.衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行
年初預算1,782.71萬元，支出決算為1,782.71萬元。
3.衛生健康支出-衛生健康管理事務-其他衛生健康管理事務支出
年初預算340.81萬元，支出決算為340.81萬元。
4. 衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院
年初預算2,075.35萬元，支出決算為2,075.35萬元。
5. 衛生健康支出-公立醫院-中醫（民族）醫院年初預算382.88萬元，支出決算為382.88萬元。
6. 衛生健康支出-公立醫院-其他專科醫院
年初預算50萬元，支出決算為50萬元。
7. 衛生健康支出-公立醫院-其他公立醫院支出
年初預算516.09萬元，支出決算為516.09萬元。
8.衛生健康支出-基層醫療衛生機構-城市社區衛生機構
年初預算162.24萬元，支出決算為162.24萬元。
9. 衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院
年初預算2,187.99萬元，支出決算為2,187.99萬元。
10.衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出
年初預算1,536.24萬元，支出決算為1,536.24萬元。
11.衛生健康支出-公共衛生-疾病預防控製機構
年初預算652.5萬元，支出決算為652.5萬元。
12.衛生健康支出-公共衛生-衛生監督機構
年初預算317.7萬元，支出決算為317.7萬元。
13. 衛生健康支出-公共衛生-婦幼保健機構
年初預算1,568.36萬元，支出決算為2,553.22萬元，完成年初預算162%，決算數大於支出數的主要原因是：財政根據我單位業務活動追加了部分預算。
14. 衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務
年初預算5,110.99萬元，支出決算為5,110.99萬元。
15. 衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生專項年初預算1,366.67萬元，支出決算為1,366.67萬元。
16. 衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出
年初預算61.56萬元，支出決算為61.56萬元。
17. 衛生健康支出-中醫藥-中醫（民族醫）藥專項
年初預算6.77萬元，支出決算為6.77萬元。
18. 衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構
年初預算433.52萬元，支出決算為433.52萬元。
19. 衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務
年初預算1,119.18萬元，支出決算為1,119.18萬元。
20. 衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出
年初預算1,443.59萬元，支出決算為1,443.59萬元。
21.其他支出-其他支出-其他支出
年初預算1,973.40萬元，支出決算為1,973.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出22,320.33萬元，其中:人員經費7,810.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費14,509.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.98萬元，支出決算為16.82萬元,完成預算的99.06%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算。公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.6萬元，支出決算為4.52萬元,完成預算的98.26%,決算數小於預算數的主要原因是嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比增加1.52萬元，增長50.47%,增長的主要原因是車輛使用年限久，維修費用增加。
公務接待費支出預算為12.38萬元，支出決算為12.29萬元,完成預算的99.26%,決算數小於預算數的主要原因是是從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少29.05萬元，減少70.27%,減少主要原因是從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算4.52萬元，占26.87%。公務接待費決算12.29萬元，占73.07%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費，支出決算為4.52萬元,主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：公務用車運行支出4.52萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，本單位公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為5輛。
公務接待費支出決算為12.29萬元，主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中：其他國內公務接待支出12.29萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣衛生健康局2019年共接待國內公務接待批次417個、接待人次2873人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、關於2019年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
貫徹執行黨和國家、省、市衛生健康工作方針、政策和法律法規、規章，擬訂全縣衛生健康工作政策和規章，製訂全縣衛生事業發展目標和規劃，監督實施國家技術規範和衛生行業標準；研究提出並統籌區域衛生規劃，協調全縣衛生資源配置；製定社區衛生服務發展規劃和服務標準，指導衛生規劃的實施。實施農村衛生、婦幼衛生工作規劃和政策措施。貫徹預防為主的方針，落實國家對危害人群健康的嚴重疾病的防治規劃；組織對重大疾病的這防治。研究指導醫療機構改革，監督實施醫務人員執業標準、醫療質量標準和服務規範。依法監督管理傳染病、地方病、職業病防治和食品、職業、環境、放射、學校衛生，監督實施食品、化妝品質量管理規範並負責認證工作。依法監督管理臨床用血質量。組織指導醫學衛生方麵的對外合作交流。控製全民健康教育，普及衛生科普知識，動員全社會參與衛生工作，增強全民自我保健意識和能力。組織調度全縣衛生技術力量，協調政府、鄉村和有關部門對重大突發疫情、病情實施緊急處置，防止和控製疫情、疾病的發生、蔓延。擬訂全縣愛國衛生和農村改水改廁工作規劃、政策和措施並組織實施；協調有關部門搞好城鄉愛國衛生。規劃組織實施藥品、設備集中招標采購工作。承辦縣委、縣政府級上級主管部門交辦的其他事項。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年，我單位堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規範會計核算行為，成立了項目管理工作領導小組，製定了詳細的財務管理製度，實行財務與業務分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結算有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，項目物資專人保管，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年本部門績效目標62,676.02萬元，其中：1、部門整體支出決算62,676.02萬元，基本支出59,931.79萬元，項目支出2,744.23萬元；2、國家基本公共衛生服務項目4,153.4萬元，主要促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體製改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，麵向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。2、國家免費接種疫苗專項資金55萬元，承擔轄區內72萬人口中，國家免疫規劃0-7歲目標兒童的疫苗接種工作。2018年轄區兒童出生率11.41‰，流動人口係數1.04（以1為基數），按國家免疫規劃基礎疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風、麻腮風、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應接種劑次130226次，實際接種126426次，接種率97.08％，達到國家規定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣衛生健康局2019年機關運行經費支出13,780.53萬元。比年初預算數減少7,329.53萬元。減少53.18%，主要原因是：本匯總機構中的醫院大多為差額撥款單位，預算數裏包含了整個支出，決算數在賬務處理上經營支出的經費做到了業務成本中，此費用僅指醫院單位管理費用中的開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額214.1萬元（授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%），其中：政府采購貨物支出54.1萬元、政府采購工程支出160萬元。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，嶽陽縣衛生健康局共有車輛18輛。其中：公務用車5輛、特種專業技術用車13輛、其他用車0輛，其他用車主要是用於機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末有3台單價50萬元以上通用設備，29台單價100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計7,220.13萬元，其中:辦公費408.42萬元、印刷費657.88萬元、谘詢費47.23萬元、水費105.51萬元、電費533.95萬元、郵電費138.06萬元、物業管理費276.80萬元、差旅費76.10萬元、維修（護）費711.94萬元、租賃費62.30萬元、會議費69.50萬元、培訓費323.18萬元、公務接待費75.00萬元、勞務費450.64萬元、委托業務費1,579.26萬元、公務用車運行維護費42.79萬元、其他交通費用237.30萬元、房屋建築物構建1,360.00萬元、辦公設備購置64.27萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
附表：（在此處以附件形式上傳）
