2021年度嶽陽縣衛生健康局部門決算（匯總）
目錄
第一部分嶽陽縣衛生健康局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣衛生健康局單位概況
一、 部門職責
（一） 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
（二） 負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
（三） 負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（四） 負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
（五） 負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
（六） 負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（七） 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
（九） 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
（十） 製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
（十一） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
（十二） 組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
（十三） 指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
（十四） 負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
（十五） 負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
（十六） 承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
（十七） 承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
（十八） 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣衛生健康局內設機構包括：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
（二）決算單位構成。納入2021年部門決算編製範圍的二級預算單位包括：血防事務中心、疾控中心、衛生監督所、愛衛事務中心、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、榮家灣鎮社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中洲衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻塘衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖洲衛生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站為財務獨立核算的二級機構，因此嶽陽縣衛生健康局2021年部門決算公開為匯總決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計73，343.65萬元，與上年相比，減少686.47萬元，減少0.93%，主要是因為壓縮公用經費支出。
2021年度支出總計73，343.65萬元，與上年相比，減少686.47萬元，減少0.93%，主要是因為壓縮公用經費支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計71，597.97萬元，其中：財政撥款收入21，166.23萬元，占29.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入48，855.75萬元，占68.24%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1575.99萬元，占2.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計69，221.6萬元，其中：基本支出65，861.83萬元，占95.15%；項目支出3，359.77萬元，占4.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計21，166.23萬元，與上年相比，減少8，982.28萬元，減少29.79%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統發。
2021年度財政撥款支出合計22，871.81萬元，與上年相比，減少7，276.7萬元,減少24.14%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統發。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出22,841.81萬元，占本年支出合計的33%，與上年相比，財政撥款支出減少5,575.54萬元,減少19.62%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統發。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出22,841.81萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出63.84萬元，占0.28%；衛生健康支出22,727.97萬元，占99.5%；農林水支出50萬元，占0.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為20,993.97萬元，支出決算數為22,841.81萬元，完成年初預算的100%，其中：
1.社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算35萬元，支出決算為35.84萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是撫恤金增標。
2.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出
年初預算28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的100%。
3.衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行
年初預算2,371.2萬元，支出決算為2,124.1萬元，完成年初預算的89.58%，決算數小於年初預算數的主要原因是壓縮公用費用支出。
4.衛生健康支出-衛生健康管理事務-其他衛生健康管理事務支出
年初預算420.71萬元，支出決算為420.71萬元，完成年初預算的100%。
5.衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院
年初預算1,821.11萬元，支出決算為1,821.11萬元，完成年初預算的100%。
6.衛生健康支出-公立醫院-中醫（民族）醫院
年初預算499.94萬元，支出決算為499.94萬元，完成年初預算的100%。
7.衛生健康支出-公立醫院-婦幼保健醫院
年初預算0萬元，支出決算為1,379.35萬元，由於年初預算數為0，無法計算百分比,決算數大於年初預算數的主要原因是綜合服務大樓建設開支。
8.衛生健康支出-公立醫院-其他公立醫院支出
年初預算658萬元，支出決算為658萬元，完成年初預算的100%。
9.衛生健康支出-基層醫療衛生機構-城市社區衛生機構
年初預算132.54萬元，支出決算為132.54萬元，完成年初預算的100%。
10.衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院
年初預算2,682.19萬元，支出決算為2,682.19萬元，完成年初預算的100%。
11.衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出
年初預算1,276.8萬元，支出決算為1,276.8萬元，完成年初預算的100%。
12.衛生健康支出-公共衛生-疾病預防控製機構
年初預算1,352.71萬元，支出決算為2,067.46萬元，完成年初預算的100%,決算數大於年初預算數的主要原因是新冠疫情防控開支。
13.衛生健康支出-公共衛生-衛生監督機構
年初預算302.84萬元，支出決算為302.84萬元，完成年初預算的100%。
14.衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務
年初預算5,581.34萬元，支出決算為5,581.34萬元，完成年初預算的100%。
15.衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務
年初預算2,246.59萬元，支出決算為2,246.59萬元，完成年初預算的100%。
16.衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處理
年初預算65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100%。
17.衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出
年初預算30.87萬元，支出決算為30.87萬元，完成年初預算的100%。
18.中醫藥-中醫（民族醫）藥專項
年初預算30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。
19.衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構
年初預算407萬元，支出決算為407萬元，完成年初預算的100%。
20.衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務
年初預算265.44萬元，支出決算為265.44萬元，完成年初預算的100%。
21.衛生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出
年初預算283.85萬元，支出決算為283.85萬元，完成年初預算的100%。
22.衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出
年初預算502.84萬元，支出決算為502.84萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出19,507.85萬元，其中：人員經費6,501.74萬元，占基本支出的33.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費13006.11萬元，占基本支出的66.67%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.32萬元，支出決算為5.68萬元，完成預算的46.10%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本年度本單位無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為5.36萬元，支出決算為2.99萬元，完成預算的55.78%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少6.37萬元，減少68.13%,減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴，大量的工作交流轉為線上，實地考察工作減少，工作方式的改變，導致人員流動減少，縮減了開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本年度本單位無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為6.96萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的38.79%，決算數小於預算數，與上年相比減少6.67萬元，減少71.18%,減少的主要原因是車輛的減少和報廢。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.99萬元，占52.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.7萬元，占47.45%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本年度本單位無因公出國（境）費開支內容。
2、公務接待費支出決算為2.99萬元，全年共接待來訪團組126個、來賓754人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.7萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入30萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出30萬元，其中基本支出30萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、抗疫特別國債安排的支出-基礎設施建設-公共衛生體係建設
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是增加了抗疫特別資金。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度國有資本經營收入0萬元，本部門2021年度國有資本經營支出0萬元，本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出10,272.38萬元，比上年數減少3,558.93萬元，降低25.73%。主要原因是上年鄉鎮衛生院撥出款未剔除。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費21.83萬元，用於召開衛生健康事務管理會議，人數3，119人，內容為黨風廉政建設、新冠肺炎防控、國家基藥製度考核、醫師定期考核、鄉村醫生養老保險工作、健康扶貧和信息係統維護、基本公共衛生迎檢等；開支培訓費78.22萬元，用於開展衛生健康事務管理培訓，人數11，174人，內容為衛健財務培訓、基本藥物製度培訓、院感管理培訓、新冠應急知識培訓、中醫技術培訓等；本年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3,347.8萬元，其中：政府采購貨物支出3,347.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是用於機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備3台（套）；單位價值100萬元以上專用設備29台（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金961.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的32.28%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“出生缺陷”、“兩癌”、“孕前優生”“基本公衛”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出961.3萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3,822.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優”；整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
兩癌項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為126萬元，執行數為126萬元，完成預算的100%。基本公衛項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為616.3萬元，執行數為616.3萬元，完成預算的100%。項目績效定性目標及實施計劃基本完成。發現的主要問題是無專項支出參考依據。下一步改進措施：一是進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製項目開支，進一步項目資金使用率；二是充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
七、衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
第五部分
附件
嶽陽縣衛生健康局（本級）2021年部門決算公開說明.docx
21嶽陽縣愛國衛生運動事務中心2021年整體支出績效自評報告1027.docx
21嶽陽縣愛國衛生運動委員會辦公室2021年度部門決算公開表1027.xls
21嶽陽縣愛國衛生運動委員會辦公室2021年度部門決算公開1027.docx
1000萬 人民醫院嶽縣財發【2022】65號嶽陽縣財政局2021年績效自評的通知附件電子檔.docx
嶽陽縣榮家灣鎮社區衛生服務所2021年部門整體績效自評.doc
嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局2021年整體支出績效自評報告1027.docx