嶽陽縣衛生健康局（匯總）
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
2.負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
5.負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
6.負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
10.製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
11.組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
12.組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
13.指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
14.負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
16.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣計劃生育協會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股。二級機構：嶽陽縣疾病預防控製中心、嶽陽縣血吸蟲病防治事務中心、嶽陽縣衛生計生綜合監督執法局、嶽陽縣榮家灣社區衛生服務所、嶽陽縣愛國衛生運動事務中心、嶽陽縣婦幼保健計劃生育服務中心、嶽陽縣人民醫院、嶽陽縣中醫醫院、嶽陽縣第三人民醫院。掛靠機構：嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算43，111.17萬元，其中，一般公共預算撥款9，588.37萬元，上年結轉137.13萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加2，292.61萬元，主要是因為醫院新增科室增加業務收入。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算43，248.3萬元，其中，社會保障和就業672.43萬元，衛生健康支出42，332.83萬元，住房保障243.04萬元。支出較去年增加2，429.74萬元，其中基本支出增加703.94萬元，項目支出減少658.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新增科室增加人員預算、業務成本以及在職人員工資提標及社會保險繳費較上年也有所增加，項目支出較上年減少主要是因為項目經費核減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算9，725.5萬元，其中，社會保障和就業672.43萬元，占6.91%；衛生健康支出8，810.03萬元，占90.59%；住房保障243.04萬元，占2.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為4，316.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為5，409.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出2，727.4萬元，主要用於政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題麵向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務、曾經實行計劃生育政策的對象給予相應獎勵、對孕婦進行懷有某些先天性異常胎兒“危險”程度的篩選、全縣愛國衛生運動複審及創建美麗縣城、血吸蟲病傳播阻斷達標成果的鞏固和血吸蟲病消除達標進程的推進、全縣衛生計生監督管理保障公共場所和生活飲用水等重大活動衛生安全，減少杜絕重大傳染病及突發公共衛生事件的發生等方麵；運行維護經費2，682萬元，主要用於鄉鎮衛生院機構正常運行等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款837.88萬元，比上一年增加737.77萬元，增加736.96%。主要原因是本年度公務交通補貼及醫院定額補助預算至機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數62.04萬元，其中，公務接待費20.54萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費41.5萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費41.5萬元。比上一年增加51.14萬元，增加469.17%，主要原因是上年度公務用車運行費無預算。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算11萬元，擬召開20次會議，人數1571人，內容為衛生健康事務管理、黨風廉政建設、國家基藥製度考核、醫師定期考核、鄉村醫生養老保險工作、健康扶貧和信息係統維護、基本公共衛生迎檢等；培訓費預算2.96萬元，擬開展5次培訓，人數423人，內容為衛生健康事務管理培訓、基本藥物製度培訓、院感管理培訓、中醫技術培訓等。2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額2794.2萬元，其中工程類675萬元，貨物類1561.9萬元，服務類557.3萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛10輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車10輛。單位價值50萬元以上通用設備18台，單位價值100萬元以上專用設備40台。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備2台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為9，725.5萬元，其中，基本支出4，316.1萬元，項目支出5，409.4萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
