2022年嶽陽縣衛生健康局機關部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1. 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃，並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標；組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。
2.負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4.負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控製。
5.負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準，製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。
6.負責組織推進全縣公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度，執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測全縣計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。
10.製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。
11.組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。
12.組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
13.指導全縣衛生和計劃生育工作，完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監督落實計劃生育一票否決製。
14.負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
16.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
內設機構：辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構：嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：血吸蟲病防治事務中心、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、愛國衛生運動事務中心、婦幼保健計劃生育服務中心、人民醫院、中醫院、血防醫院、榮家灣鎮社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中洲衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻塘衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖洲衛生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站，因此本年度部門預算僅為匯總預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算40,818.56萬元，其中，一般公共預算撥款9,680.06萬元（經費撥款9,670.06萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年減少11,999.77萬元，主要原因是核減了基建、計生等項目經費預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算40,818.56萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業341.58萬元，衛生健康支出40,235.87萬元，節能環保支出0萬元，住房保障241.11萬元，其他支出0萬元。支出較去年減少11,999.77萬元，主要是由於核減了基建、計生等項目支出預算。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算9,680.06萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業341.58萬元，占3.53%；衛生健康支出9,097.37萬元，占93.98%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障241.11萬元，占2.49%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數3,612.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算6,067.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括基本公衛、孕前優生、計生專項等。其中：並發症治療及救助60.00萬元，主要用於我縣範圍內曾實行計生手術造成身體影響並通過省市縣鑒定的對象落實獎勵；城鎮獨生子女家庭獎勵406.00萬元，主要用於我縣範圍內城鎮戶口年滿60周歲曾經實行計生隻生育一個子女或無子女對象落實獎勵；村級藥品零差率改革經費5.00萬元；村衛生室運行經費58.20萬元；獨生子女保健經費19.20萬元，主要用於農村曾實行計劃生育期間隻生育一個子女並辦理了獨生子女證且獨生子女未滿14周歲的對象發放獎勵；非公職人員無償獻血20.00萬元，主要用於非公職人員無償獻血的誤工及交通補助；公立醫院改革經費100.00萬元；核算中心3.00萬元；紅十字會7.00萬元；基本衛生服務配套經費616.30萬元，主要用於政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題麵向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務；計生協會30.00萬元、生育關懷50.00萬元，主要用於解決實行計生政策以來的一些遺留問題；健康教育經費3.00萬元；兩癌免費檢查經費126.00萬元，主要用於農村適齡婦女宮頸癌與乳腺癌的免費檢查；兩女結紮戶農保36.00萬元，主要用於我縣農村曾實行計劃生育生育兩女並落實結紮對象購買新型農村合作醫療；流動人口管理5.00萬元；免費手術經費26.00萬元；農村計生獎扶114.00萬元，主要用於國家“提倡一對夫妻生育一個子女”期間（1973年1月1日至2015年12月31日）曾經生育（收養）一個子女或兩個女孩，未違反計劃生育法律法規政策和相關法律法規規定收養子女且年滿60周歲的農村居民給予獎勵；失獨家庭輔助生育25.20萬元；特扶經費209.50萬元，主要用於國家“提倡一對夫妻生育一個子女”期間（1973年1月1日至2015年12月31日），女方年滿49周歲，子女死亡現無子女或獨生子女被依法鑒定為殘疾（傷病殘達到三級以上），未違反計劃生育法律法規、政策和相關法律法規規定收養子女給予獎勵；衛生事業單位績效工資259.00萬元；鄉鎮網絡建設5.00萬元；新生兒缺陷防治140.00萬元，主要用於對孕婦進行懷有某些先天性異常胎兒“危險”程度的篩選，預防和減少出生缺陷；藥品儲備經費23.00萬元；醫療廢物集中處置經費60.00萬元；孕前優生遺傳檢測79.00萬元，主要用於國家免費孕前優生健康檢查；重性精神病患者救治經費10.00萬元；會議費9.00萬元；鄉鎮衛生院運行經費2682.20萬元；艾滋病防治經費10萬元；免疫疫苗補助55萬元；委托衛生防疫服務體檢及中小學水質檢測40萬元；血防配套專項50萬元,主要用於對全縣血吸蟲病防治工作進行規劃、完成查螺、滅螺（蚴）、查病、化療、健康宣教等各項計劃任務；衛計監督專項57萬元,主要用於醫療衛生監督、傳染病防治衛生監督、職業病防治、公共場所衛生監督、城鄉生活飲用水衛生監督等；社區服務專項5萬元；愛衛專項20萬元，主要用於全縣愛國衛生運動複審及美麗縣城創建工作；免費婚前醫學檢查20萬元；定額補助431.5萬元；社會保障繳費134.5萬元；工資經費36.7萬元；公用經費1.6萬元；駐看守所醫務室經費20萬元，主要用於駐看守所醫療點人員經費發放，保障駐看守所醫療點醫務工作順利開展。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款100.11萬元，比上年減少51.69萬元，降低34.05%。主要原因是本年度公務交通補貼預算至工資福利支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數10.90 萬元，其中，公務接待費10.90 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。本年度“三公”經費預算數與上年度持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算0.3萬元，擬召開1次會議，人數15人，內容為關於衛生健康研究專題會議；培訓費預算6.66萬元，擬開展10次培訓，人數100人，內容衛生健康業務技能培訓；無舉辦 節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額805.83 萬元，其中工程類409.00萬元，貨物類249.93 萬元，服務類146.90 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛10輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車10輛。單位價值50萬元以上通用設備13台，單位價值100萬元以上專用設備31台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備1台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9680.06萬元，其中，基本支出3612.16萬元，項目支出6067.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
22嶽陽縣愛國衛生運動事務中心2022年部門預算公開說明20220829(1).doc
2022年嶽陽縣婦幼保健計劃生育服務中心部門預算(1).docx
嶽陽縣婦幼保健計劃生育服務中心部門預算公開說明(2022年預算).xlsx