嶽陽縣2024年度部門（單位）整體支出

　　績效評價自評報告

　　單位名稱(蓋章):嶽陽縣衛生健康局

　　為全麵實施預算績效管理，進一步加強財政支出管理，強化部門支出責任，切實提高財政資金使用效益和管理水平，根據《關於開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發〔2024〕26號）文件的有關要求，我局本著客觀、公正、嚴謹的態度，對2023年度衛生健康縣級財政資金進行了績效自評，現將績效評價有關情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構及人員構成

　　嶽陽縣衛生健康局是主管全縣衛生健康工作的政府工作部門，內設辦公室、計財股、人事股、醫政股、防保股、紅十字會辦公室、工會等。下設二級機構有血吸蟲病防治事物中心、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、愛國衛生事務中心、榮家灣鎮社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部等，縣直醫院有縣婦幼保健計劃生育服務中心、縣人民醫院、縣中醫院、縣縣三醫院（血防醫院）、縣二醫院（公田鎮中心衛生院），有榮家灣鎮衛生院、新牆鎮中心衛生院等19家鄉鎮衛生院，鹿角血防站、中洲血防站等4個血防站。截止2023年底，局機關核定編製人數為65人，年末實有在崗人員為90人。

　　（二）單位主要職責

　　1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律、法規、規章。擬訂全縣衛生健康、中醫藥事業發展規劃、政策和管理辦法並組織實施。統籌規劃與協調全縣衛生健康服務資源配置，指導縣域衛生健康規劃的編製和實施。製定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體製改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理製度，製定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

　　3、製訂並組織落實全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施。負責衛生應急工作，組織指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援，通報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

　　4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體係建設和醫養結合工作。

　　5、貫徹執行國家、省藥物政策和國家基本藥物製度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，執行食品安全地方標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

　　6、負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體係。

　　7、製定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，組織實施醫療機構及醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全和采供血機構管理規範、地方標準，會同有關部門執行國家、省、市衛生健康專業技術人員準入、資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範，根據實際製定地方規範並組織實施。

　　8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，提出人口與家庭發展相關政策建議，宣傳貫徹計劃生育政策。

　　9、指導全縣衛生健康工作，指導全縣基層醫療衛生、婦幼健康服務體係建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

　　10、負責全縣衛生健康宣傳、健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作，依法組織實施統計調查。組織指導國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。

　　11、貫徹執行中央、省委、市委和縣委保健政策，負責全縣保健工作的宏觀管理，負責縣保健對象的醫療保健工作。負責縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

　　12、負責本行業領域安全生產監督管理和食品安全有關監督管理工作。

　　13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　(二）單位年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標。

　　1、年度整體支出績效目標

　　全力推進健康建設，全麵深化醫藥衛生體製改革，實施區域緊密型醫共體建設；加快醫療衛生補短板建設，持續改進質量提升服務水平；加快發展“互聯網＋醫療健康 ”；以人才引進為導向，加快醫療衛生隊伍建設；以預防為主，強化公共衛生保障；傳承中醫藥事業，推動老齡事業健康發展。保障差額醫療衛生單位的經費及養老、醫保等社會保障費用按時正常撥付，保障差額單位在職退休死亡人員及遺屬費用正常發放。保障計生事業的正常運轉和計生政策的各類扶助人員費用正常發放以及基層計生專幹工資正常發放。保障項目資金正常撥付到用款單位。

　　2、縣級專項資金及其他項目支出(除縣級專項資金以外)的績效目標。

　　各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批複內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。

　　二、 一般公共預算支出情況

　　(一) 基本支出情況

　　基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。收入預算，2023年年初預算數831.44 萬元，其中，一般公共預算撥款 831.44萬元。支出預算，2023年年初預算數831.44萬元，其中，社會保障與就業支出122.86萬元，衛生健康支出652.95萬元，住房保障支出55.63萬元。

　　( 二 ) 項目支出情況

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用於醫療衛生管理專項、公共衛生專項、其他醫療衛生支出專項和計劃生育服務、計劃生育獎勵扶助專項、基層醫療衛生機構藥品零差率銷售補助支出等。2023年，財政批複嶽陽縣衛生健康局項目支出年度預算為2452.4萬元 ，年度項目執行實際支出2452.4萬元，執行率100%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　2023年度縣級財政下達政府性基金預算支出166.82萬元，該基金預算資金到位情況與資金實施計劃相符，資金到位率100%，該政府性基金資金到位及時。這要用於數字化門診建設、疫情防控和嶽陽縣四醫院的項目前期建設經費。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　2023年嶽陽縣衛健局國有資本經營支出預算為0萬元。

　　按支出項目類別劃分：本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2023年嶽陽縣衛健局社會保險基金預算支出為0萬元。

　　按支出項目類別劃分：本單位沒有使用社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2023年，在縣委、縣政府的正確領導下，各部門根據《2023年嶽陽縣衛生健康工作要點》的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務：一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控製、努力節約經費；二是各項工作均能夠按時完成，且質量較高；三是部門整體支出使用效果達到了預期。

　　七、存在的問題及原因分析

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由於行政經費少，年初編製的預算不夠精確，編製範圍不太全麵，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。

　　八、下一步改進措施

　　高度重視財務人員隊伍建設，加強對財務人員業務工作指導和規範化培訓，尤其是加強新《預算法》、《事業單位會計製度》等學習培訓。規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據《關於開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發〔2024〕26號）的文件精神，我局成立了嶽陽縣衛生健康局績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。從各股室和二級機構報送的績效自評材料情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體係逐漸豐富和完善。 根據2023年度整體支出績效評價相關指標評分，我縣衛健係統自查自評綜合得分為99分，財政支出績效等級為“優秀”，按規定公開。

　　十、 其他需要說明的情況

　　無