一、部門（單位）基本概況

聯係人

何榮榮

聯絡電話

07307659019

人員編製

103

實有人數

129

職能職責概述

貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略、方針、政策，擬訂本縣相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式；擬訂全縣流通領域市場體係及流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體係；監測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規，研究提出並組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及製定全縣糧食流通體製改革方案並負責實施。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機製,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編製糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目。

年度主要

工作內容

任務1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

任務2：社會效益、經濟效益、生態效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

任務3：完成社會消費口零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

任務4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩運行，資金使用安全，收支平衡。

2、2020年已完成2018年度中國好糧油省級重點支持縣項目，糧食產後體係建設項目已順利驗收，獲省局好評。

3、按照2020年國家糧食輪換政策，已完成省級儲備糧輪換2412噸和縣級儲備糧輪換5500噸，確保國家糧食庫存安全。

4、2020年完成嶽陽榮家灣糧庫三萬噸標準化倉儲項目建設，項目已完成主體工程，受到省市領導的好評，確保了我縣糧食收購倉容充足。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

3333.57

471.25

2785.21

77.11

1、局機關

2740.64

461.70

2228.83

50.11

2、二級機構1

592.93

9.55

556.38

27.0

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2645.93

2032.42

1488.77

543.65

613.51

687.64

1、局機關

2064.21

1450.7

1009.31

441.39

613.51

676.43

2、二級機構1

581.72

581.72

479.46

102.26

0

11.21

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1.03

1.03

1、局機關

1.03

1.03

2、二級機構1

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

744.90

744.90

1、局機關

494.71

494.71

2、二級機構1

250.19

250.19

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額134.62億元，比去年同期增速10%。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經費控製率

100%

指標2：政府采購執行率

100%

指標3：固定資產利用率

100%

指標4：公務卡刷卡率

100%

數量指標

指標1：財政供養人員控製率

100%

指標2：“三公經費”變動率

≤0

指標3：省級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻2412噸

指標4：縣級儲備糧輪換

完成輪換早秈稻5500噸

指標5：社會消費品零售總額

完成133.65億元

時效指標

指標1：省級儲備糧輪換

9月底已完成

指標2：縣級儲備糧輪換

9月底已完成

成本指標

指標1：部門整體支出績效目標

2645.93萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：執行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收

效益明顯

經濟效益

指標1：“洞庭湖”大米品牌創造的經濟效益

效益明顯

生態效益

指標1：儲糧工藝優化，節能減排增效降耗

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾滿意度

95%以上

績效自評綜合得分

99分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

喻新亞

局長

商務糧食局

付六生

副局長

商務糧食局

楊晴

副局長 

商務糧食局

許貴輝

財務股長

商務糧食局

馮桂

辦公室主任兼機關黨委紀檢委員

商務糧食局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見

2021 年 7月 15日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見

部門（單位）負責人（簽章）：

2021 年 7 月 15 日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣商務糧食局2020年評價報告綜述

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況:嶽陽縣商務糧食局主要負責貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策；起草我縣國內外貿易、招商引資、承結產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規範性文件草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體製改革並提出建議；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；擬訂糧食流通體製改革方案並組織實施，推動國有糧食企業改革；研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議並負責實施。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機製,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規定對成品油流通進行監督管理;承擔糧食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編製糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施投資項目。商務糧食局現有13個股室和5個二級機構（僅一個二級機構財務獨立核算），共有在職人員270人，其中：在職129人（全額預算編製人員93人，差額預算編製人員10人，自收自支編製人員26人，退休141人。

2020年工作目標任務：

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：完成社會消費品零售總額133.65億元，全市六縣市排名第二。

目標4：完成省級儲備糧輪換早秈稻2412噸，縣級儲備糧輪換早秈稻5500噸。

（二）  部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍：

2020年嶽陽縣商務糧食局總支出2645.93萬元，其中：基本支出2032. 42萬元，包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出613.51萬元，主要是縣級糧食儲備經費、破產企業改製經費、電子商務等項目支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年嶽陽縣商務糧食局基本支出2032.42萬元,主要用於人員支出1488.77萬元，公用支出543.65萬元。全局係統“三公經費”支出1.03萬元。年初我局製定了經費預算時，明確了“三公經費”控製標準。

（二）專項支出

2020年我局項目支出613.51萬元，主要是：縣級糧食儲備經費170萬元用於省級儲備糧2412噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改製經費131萬元用於破產改製糧食企業員工身份置換費用；電子商務經費144萬元用於農村電商公共服務中心場地租金及運營費、電子商務平台建設、運營、培訓和品牌培育推廣等；外貿企業獎勵資金、外貿發展資金及“四上”項目等支出168.51萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據上級有關部門對專項資金的管理和使用要求，根據業務需要和工作要求，采取機關各股室、二級機構分工合作的辦法，對有關專項工作進行組織管理。              

1、縣級糧食儲備項目由局糧食調控和儲備股負責組織，榮家灣糧庫具體實施； 

2、破產改製項目由局糧食企業資產服務中心負責，購銷公司配合開展工作。

3、電子商務項目由局電子商務股負責農村電商公共服務中心、各個鄉鎮農村淘寶電商平台、郵樂購村級電商服務站和供銷e家惠農服務站具體開展工作。

（二）專項管理情況分析

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

為了加強對專項資金的管理，有效控製項目資金的投向和使用，最大限度地發揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關的資金管理製度和財務審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務管理上，按項目單獨設立專賬，做到了專款專用:在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉賬方式進行支付，確保了資金的安全使用:在工程款撥付上，我局由分管局長、項目承擔單位負責人和現場管理人員嚴格按照所簽訂的施工合同，根據工程的施工進度嚴格審查、分批付款;在資金管理上，嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規規定的內容開支各項費用，隨時掌握資金動態和使用範圍，嚴格按照預算合理控製開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。2020年項目預算經費365萬元，其中：縣級糧食儲備經費170萬元，改製經費131萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2020年專項資金實際使用情況：縣級糧食儲備經費預算撥付170萬元，實際使用175.76萬元；改製經費預算撥付131萬元，實際使用135.61萬元。由於財政預算經費有限，局機關財力不足，致使項目經費短缺。

3、專項資金管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金，根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定，我局從建立健全專項資金管理製度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方麵入手，全麵加強對專項資金的管理，先後製訂了《專項資金使用管理暫行辦法》等資金管理製度，從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方麵進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理製度下運行。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一、經濟效益：“洞庭湖”大米品牌創造的經濟效益明顯。

二、社會效益：執行國家最低價糧食收購政策，敞開收購，保護農民利益，使農民增產增收。穩定糧食市場，保障糧食安全，保證縣域內居民口糧供應，提高抗災能力。

三、生態效益：儲糧工藝優化，節能減排增效降耗。

五、存在的主要問題

（一）企業發展不平衡，影響各項經濟指標。

1、餐住批零企業規模小，新發展少。我縣餐住企業以老牌企業為主，新發展的企業不多；缺少體量較大的批零企業，成長型企業較少。

2、外貿企業主體不強，數量少。我縣建縣較晚，工業基礎薄弱，發展開放型經濟起步較遲。我縣已備案的26家外貿企業普遍規模較小，屬中小型企業，沒有大型骨幹企業支撐；企業出口產品單一，高附加值產品少，品牌不強，產品科技含量不高，市場占有份額少，很難進出歐美高端市場；因疫情影響和貿易摩擦雙重影響，國際市場疲軟，導致我縣中小外貿企業訂單明顯減少，我縣外貿企業抗風險能力弱，造成我縣外貿企業進出口總額下降。

（二）農產品品牌難以建立。

我縣農產品產業化程度不高，競爭力不強，農產品上行步伐較慢。一是有龍頭，但是規模較小，“龍頭”功能不強；二是有品牌，但品牌力度不夠，品牌效益不明顯；三是有基地，但是缺乏科學的生產規範；四是產品質量認證難度大，產品質量可追溯體係建設嚴重滯後；五是農村地域廣，分布散，物流成本高；六是農產品包裝、規格不標準。

（三）電商扶貧推廣困難。

一是網銷農產品推進工作缺乏統籌調度，商務、扶貧、農業、供銷社、郵政等部門“單打獨鬥”，政策、資金、項目以及平台建設未得到有效整合。二是認識存在偏差，調查發現少數鄉鎮幹部認為發展電商是企業的事，存在“多一事不如少一事”現象，對管轄範圍內電商企業及電商服務站了解不多。三是物流配送體係不健全，冷鏈物流覆蓋麵小，而且快遞單價偏高，企業積極性不高，製約了電子商務在農村的普及應用。物流業發展短板較多。

（四）缺乏各類專業性人才。

一是外貿人才短缺，我縣外貿企業規模小，難以引進高素質外貿專業人才，部分企業外貿人才沒有得到係統的培訓，專業知識更新不快，嚴重製約了我縣外貿企業的發展；二是網銷人才短缺，我縣電商從業人員多數都是傳統企業人員轉型，網絡營銷人才嚴重缺乏，影響了電商產業快速發展，製約了農產品的上行。

六、改進措施和有關建議

1、加強預算管理，進一步細化預算支出科目，嚴格按照年初預算控製支出，嚴格控製非生產性支出；

2、建議縣財政將我局幹部職工全部納入財政預算，增加財政預算撥款；

3、加強對糧食工作的領導，按照糧食安全省長責任製的要求,強化工作職責，落實工作方案，全麵完成糧食收購、儲存工作任務。