嶽陽縣人民政府辦公室2018年度部門預算公開
情況說明
目 錄
第一部分嶽陽縣人民政府辦公室2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分嶽陽縣人民政府辦公室2018年部門預算表格
一、2018年度部門預算表
附表01部門收支總表
附表02收入總體情況表
附表03部門支出總體情況表
附表04財政撥款收支總表
附表05一般公共預算支出表
附表06一般公共預算基本支出表
附表07政府性基金預算支出表
附表08三公經費預算表
附表09政府采購預算表
附表10重大專項資金表
二、2018年嶽陽縣人民政府辦公室整體支出績效目標批複表
一、部門基本概況
（一）職能職責情況
1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。
2、受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府係統年度工作目標的製定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳 達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。
6、負責統籌規劃全縣推進依法行政工作，組織指導《湖南省行政程序規定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關重要規範性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規範性文件審查及“三統一”登記工作;負責行政執法主體資格確認，行政執法證件管理及行政執法監督，行政複議，行政應訴及行政賠償;縣政府法製顧問工作。
7、組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。
8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。
9、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據工作職責，縣政府辦公室加掛縣人民政府法製辦公室牌子，設秘書組、應急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經研室、政工室、項目辦等9個內設機構，至2017底有在職人員84人，退休人員39人。
二、部門預算單位構成
縣政府辦公室無納入2018年部門預算編製範圍的二級預算單位
三、2018年部門預算收支總體情況
（一）預算收入預算情況
2018年度，我辦預算收入總計：1258.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入：1258.67萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
預算收入增減情況及原因：財政預算收入較去年增加120萬元，主要是增加了工資福利等經費預算
（一）預算收入預算情況
2018年預算支出總計：1258.67萬元，其中：工資福利支出701.97萬元,占總支出的55.78%;一般商品和服務支出465.6萬元，占總支出的36.99%;對個人和家庭補助支出91萬元，占總支出的7.23%。
預算支出增減情況及原因：財政預算支出較去年增加了120萬元，主要是增加了與收入增加相對應的工資福利等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出：
2018年公共預算財政撥款基本支出合計1138.17萬元，係保障我辦一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與個人及家庭補助等各項支出。包括用於行政運行、機關服務、綠化物業、機關維修、會議培訓、公務接待等常公用經費。
（二）項目支出：
2018年公共預算財政撥款項目支出合計120.5萬元，主要包括經研中心調研工作經費、督查工作經費、行政執法係統維護經費、12345熱線及應急工作經費、優化經濟環境工作經費、法製工作經費、黨建活動等工作經費等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）預算機關運行經費情況
2018年本單位機關運行預算經費465.6萬元。主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以其他支出。
（二）預算“三公”經費預算情況
1、預算公務接待情況；2018年“三公”經費預算支出合計18萬元，同比2017年公務接待費18.5萬元，費用下降0.5萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
2、預算公務用車情況；因取消公務用車，無公務用車購置及運行維護費預算。
3、預算因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次 0人。
（三）2018年度預算政府采購情況
2018年本單位與政府采購預算總額12.4萬元，其中，政府采購貨物類12.4萬元。主要原因是更新及更換辦公室辦公設備等。
（四）2018年度預算國有資產占有情況
2018年我辦資產總值年初餘額合計：1788.9萬元，其中包括流動資產合計：828.32萬元，固定資產原價合計：960.58萬元。固定資產包括房屋及構築物合計：494.81萬元，通用設備合計：430.28萬元，專用設備合計合計：35.49萬元。占用辦公用房15000平方米，無50萬元以上通用設備及專用設備。
（五）預算績效情況說明
1、財政供養人員控製率達到百分之百；
2、三公經費控製率百分之百；
3、政府采購執行率百分之百；
4、公務卡刷卡率百分之百；
5、固定資產利用率百分之百；
6、值班應急工作傳達率百分之百；
7、擬定公文正確率百分之百；
8、督查工作到位率百分之百；
9、垃圾收集處理率百分之百；
10、規範費用報銷，勤儉節約，規範管理、精益求精，信訪工作，優化經濟發展環境，接待來訪群眾等社會公眾或服務對象滿意度百分之百。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 附表
1、嶽陽縣人民政府辦公室2018年部門預算表格
2、2018年政府辦整體支出績效目標批複表.xls
