目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣政府辦公室是協助縣政府領導同誌處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：
1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。
2、受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府係統年度工作目標的製定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。
6、開展毒品預防宣傳教育；對社區戒毒（康複）人員進行監督管理；組織、協調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉鎮；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方麵反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。
7、組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。
8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。
9、負責貫徹執行國家有關金融工作的法律、法規和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據工作職責，縣政府辦公室設秘書室、總值班室、信訪室、 12345公眾服務熱線管理辦公室 、政工室、黨員工作室、行政室、督查室（縣政府督查室）、建議提案室、優化經濟發展環境辦公室、金融服務監管辦公室、禁毒委員會辦公室等12個內設機構，至2023底有在職人員78人，退休人員50人。
二、部門預算單位構成
本單位所屬二級機構有縣禁毒社會化服務中心、縣地方金融服務中心 、縣人民政府駐嶽陽辦事處等沒有獨立核算，因此2024年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算0萬元，其中，一般公共預算撥款1750.96萬元。收入較去年增加47.09萬元，主要原因是加強預算管理及精準預算經費收入，將上年度結餘預算指標納入本年度預算，增加退休幹部績效獎勵資金以及節日補助。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算1750.96萬元，其中，一般公共服務1546.36萬元，社會保障和就業93.6萬元，衛生健康支出49萬元，住房保障支出62萬元。支出較去年增加47.09萬元，其中基本支出增加47.09萬元，項目支出與上年度持平。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強預算管理及精準預算經費收入，加強預算管理及精準預算經費收入，人員晉級晉檔工資增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1750.96萬元，其中，一般公共服務支出1546.36萬元，占88.31%；社會保障和就業93.6萬元，占5.34%；衛生健康支出49萬元，占2.79%；住房保障62萬元，占3.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1565.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出997.26萬元、一般商品和服務支出488萬元、對個人和家庭的補助支出80萬元。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算185.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中含完成律師顧問團專項活動，保證政府信息網運行，完成經研室調研專項活動，保障政府督察室專項業務活動，完成12345熱線辦專項業務活動，保障優化經濟發展環境專項業務活動，保障金融風險防控專項業務活動，完成建議提案專項業務活動，完成政府公告編印，保障老幹部公寓專項管理。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款488萬元，比上年增加9.76萬元，增加2%。主要原因是：加強預算管理及精準預算經費收入，以及物價調整支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數13萬元，其中，公務接待費13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比與上年持平。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計488萬元，其中:辦公費15萬元、印刷費15萬元、谘詢費6萬元、手續費6萬元、水費1萬元、電費30萬元、物業管理費30萬元、差旅費15萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費35萬元、租賃費11萬元、會議費20萬元、培訓費13萬元、專用材料費10萬元、勞務費12萬元、工會經費50萬元、福利費10萬元、公務接待費13萬元、其他交通費用83.18萬元、其他商品服務支持50萬元 。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額60萬元，其中貨物類20萬元，服務類40萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1750.96萬元，其中，基本支出1565.26萬元，項目支出185.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
