一、部門（單位）基本概況

聯係人

胡媛媛

聯絡電話

18507305715

人員編製

60

實有人數

88

職能職責概述

1.擬訂並組織實施國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和年度計劃；2.研究分析國內外經濟形勢和社會發展情況，對全縣宏觀經濟和社會發展態勢進行監測、預警；3.綜合協調財政、金融、產業等各項政策；研究經濟體製改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，推進經濟體製改革；4.引導和監管固定資產投資，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，核準工程建設項目招標事項，申報國家投入項目，開展重大建設項目稽察和固定資產投資項目節能監察等;5.研究擬訂和組織實施全縣價格改革方案,提出本縣價格總水平調控措施和應對價格異動事件的緊急預案,對列入政府管理的商品和服務價格進行定期審價，對申報價費項目進行價格成本監審;6.對本地商品和服務價格、行政事業性收費進行監督檢查，查處各種不正當價格行為，依法實施行政處罰和行政強製措施,進行價格鑒證；對社會經濟活動中市場主體價格行為的合法性、價格水平的合理性受理認證。

年度主要工作內容

目標1：完成好縣委、縣政府交辦的事項，促進嶽陽縣經濟社會發展；

目標2：加大爭資立項力度，爭取超額完成縣委、縣政府下達的爭資立項任務；

目標3：承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、高質量編製了《2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案》《關於嶽陽縣2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2020年計劃（草案）報告》《2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發展示範項目》《嶽陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《嶽陽縣“十四五”規劃重大項目》《嶽陽縣鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規劃編製工作。

2、紮實推進月田鎮江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位；紮實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；截止目前累計監督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個。

4、全縣落實資金計劃項目135個，到位資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。

5、全年共受理、辦結許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業投資項目備案97件。

6、價格監測調控增強。編製了《價格監測簡報》12期。完成了公田鎮饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監審。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1290

291

935

0

0

64

1、局機關

1290

291

935

0

0

64

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1290

928

674

253

199

163

1、局機關

1290

928

674

253

199

163

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

14.43

9.43

0

0

0

5

1、局機關

14.43

9.43

0

0

0

5

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

220

220

0

0

1、局機關

220

220

0

0

2、二級機構1

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全力抓好爭資工作，協調全縣各單位完成爭取國家重點投入16億元，本局全年完成爭資1億元以上。

目標4：固定資產投資同比增長12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標5：做好項目前期、申報、審批和招投標工作。

目標6：做好年度價費清理工作；開展春季教育收費檢查。

目標7：做好規劃編製工作，完成2019年項目計劃草案，完成2020年國民經濟和社會發展計劃報告。

目標8：突出隊伍建設，著力提升發展改革工作水平。

1、高質量編製了《2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案》《關於嶽陽縣2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2020年計劃（草案）報告》《2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發展示範項目》《嶽陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《嶽陽縣“十四五”規劃重大項目》《嶽陽縣鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規劃編製工作。

2、紮實推進月田鎮江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位；紮實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；截止目前累計監督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個。

4、全縣落實資金計劃項目135個，到位資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。

5、全年共受理、辦結許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業投資項目備案97件。

6、價格監測調控增強。編製了《價格監測簡報》12期。完成了公田鎮饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監審。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

90%

固定資產利用率　

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

三公經費控製率

100%

100%

申報項目

30個以上

42

項目審批

100個以上

199

爭取國家投入

8億元以上

31.7億元

時效指標

專項資金到位率

春節前下達全部資金95%以上，結餘不超過上年結轉

春節前資金下達率為100%

深入推進行政審批製度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

1126

1126

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長

固定資產投資增長11%

全縣投資增長11.4%

穩定物價，保障市場供應

效益明顯

效益明顯

經濟效益

強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長

GDP同比增長8%

全縣GDP增長8%

提高宏觀調控的預見性,保障經濟平穩較快發展

效益明顯

效益明顯

生態效益

提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經緯

副局長

縣發改局

歐安意

辦公室主任

縣發改局

胡媛媛

會計

縣發改局

晏  紅

出納

縣發改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

嶽陽縣發展和改革局，為縣人民政府工作部門。縣發展和改革局對外可使用縣物價局名稱開展工作，為全額財政撥款行政單位。

主要工作職能：是負責編製全縣國民經濟和社會事業發展計劃、規劃，推進和綜合協調全縣經濟體製改革，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監管，國家投入項目申報，固定資產投資項目節能監察，經濟信息係統建設等工作。2019年縣發改局重點工作計劃是：一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。二是社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全年爭取資金1億元以上。四是確保固定資產投資同比增長11%以上。五是深入推進行政審批製度改革。六是做好價格成本調查、價格監測工作加強價格監測預警和調控監管，穩定物價水平。

(二)機構設置和人員情況

縣發展和改革局設12個內設機構：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、）基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：嶽陽縣價格監督檢查所、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣經濟信息中心、嶽陽縣節能監察中心。

1、縣發展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2、人員基本情況：實有人數88人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務派遣4人。

（二）收入情況：

2019年縣發改局財政總收入1290萬元，其中公共財政預算收入1290萬元，整體支出1290萬元，用於全局各項開支。其中：基本支出928萬元、項目支出199萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央八項規定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定辦理，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局。

2019年基本支出928萬元，其中：工資及福利支出615萬元、商品和服務支出409萬元，對個人和家庭的補助67萬元。嚴格控製“三公經費”管理。2019年“三公經費”合計9.43萬元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”的“其他交通費用”中（車改後公務員車補15萬元，平台用車11.84萬元），公務接待9.43萬元，無因公出國。嚴格公務接待，規範接待標準；厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念。通過召開厲行節約、杜絕浪費會議，引導和規範全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發。注重平常節儉，養成節約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、複印機等用電設備。

（二）專項支出

2019年，我局項目支出199萬元，主要是爭取國家投入重點項目過程中產生的谘詢費、會議費、接待費和差旅費等。我局成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列的財務管理製度，全部資金由局財務股統一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由經手人填寫，分管領導審核後，報分管財務領導簽字同意，再由局長審核，到財務股結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2019年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）三公經費控製率。2019年“三公經費”合計9.43萬元，嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼和平台用車費，統計在“基本支出”的“其他交通費用”中了（車改後公務員車補15萬元，平台用車11.84萬元），公務接待9.43萬元，因公出國出境費0元。三公經費控製率為100%。

（2）政府采購執行率。2019年通過采購購置辦公設備價值55.72萬元。其中新購桌椅家具類202件、價值25萬元，空調、電腦等通用設備79件、價值30.72萬元，報廢報損辦公桌椅和電腦等設備65件，價值29萬元，政府采購執行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2019年我局積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為90%。

（4）固定資產利用率。我局加強資產管理，充分利用現有固定資產。2019年我局嚴格按固定資產清查程序報廢29萬元的固定資產，2019年新增固定資產55.72萬元，固定資產利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規範審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節能評估和審查，加強節能監察，積極推動企業開展技術改造，降低能耗。2019年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養人員控製率。2019年我局編製人數為57人，年末實有人數為88人（其中含退休人員24人，臨聘人員4人），控製率為95.4%，沒有超編現象。

（8）“三公經費”變動率。2019年三公經費為9.43萬元。“三公經費”變動率為0%。

（9）申報項目。2019年，我局緊盯國家產業政策和投資重點，加強與上級發改部門的聯係，積極捕捉信息，積極向上申報項目。共爭取國家重點投入項目8個，落實資金1.5452億元。

（10）項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業投資項目備案97件。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發改委、國家發改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農”工作、重大基礎設施、社會事業和民生工程、節能減排、環境保護與生態建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。全縣已落實計劃或下達資金項目133個，落實資金31.71億元，同比增長3.44%；融資到位2億元。

2、效率性分析

（1）專項資金到位率。2019年我局無專項資金。

（2）深入推進行政審批製度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平台，實行網上審查、審批。

3、有效性分析

2019年預算安排資金1290萬元用於全局各項開支。全年共支出1290萬元，其中：基本支出928萬元、項目支出199萬元。

4、可持續性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監管，促進全縣固定資產投資快速增長。2019年全縣固定資產投資同比增長11.4%，完成11%的目標任務。

（2）經濟效益。強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩持續增長。2019年全縣GDP完成353.79億元，同比增長8%，達到8%的目標任務。

（3）生態效益。提高資源利用率，減少汙染，降低單位GDP能耗。2019年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2019年，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全局上下全體幹部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編製不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。今後我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計製度和年底編製決算報表的要求統一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位年度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業務的不同性質，按輕重緩急統籌安排編製預算，提高預算編製科學性和合理性，優化資金結構。

（2）強化財務控製意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位於全麵參與資金使用的決策與控製。要對財務人員進行合理規範的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現。加強對資金支出方麵的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了在資金管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我局多加強業務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。