目錄
第一部分嶽陽縣發展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣發展和改革局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣發展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
附件：嶽陽縣發展和改革局2019年度部門決算公開表
第一部分 嶽陽縣發展和改革局概況
一、部門職責
嶽陽縣發展和改革局，為縣人民政府工作部門，是全額財政撥款行政單位。主要職能為：
1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2.研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。
3.匯總社會資金總體運行情況，參與製定財政、金融、土地政策並綜合分析政策執行效果；會同有關部門完善宏觀調控協調機製，統籌推進產業、創業等投資基金的發展和製度建設。
4.指導推進和綜合協調全縣經濟體製改革，研究全縣經濟體製改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體製改革方案，協調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體製改革試點和改革試驗區工作，參與協調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區工作。
5.擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施；統籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編製下達政府投資年度計劃；規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案跨地區、跨行業、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目項目；研究提出全縣利用外資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編製特重大自然災害的災後恢複重建規劃，協調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃；負責政府投資項目代建製實施的指導、協調和監督管理；指導工程谘詢業發展。
6.組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體係規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；負責製定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方麵的重大問題。
7.擬訂並組織實施全縣以工代賑規劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施；製定開發園區發展規劃和政策；統籌協調區域合作。
8.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編製重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃並監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。
9.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策；統籌推進基本公共服務體係建設和收入分配製度改革；研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫藥衛生體製改革工作。
10.研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控製目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控製工作方案並組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策並協調實施；參與編製生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機製的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查製度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策並協調實施。
11.編製和執行全縣價格改革規劃，擬訂並組織實施價格政策；監測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作；組織實施價格調節基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格幹預措施，負責價格公共服務工作；負責價格成本調查和監審。
12.研究製定推進社會信用體係建設的規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平台建設，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體係建設的重大問題。
13.研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，並組織實施有關工作。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
2019年，嶽陽縣發展和改革局共有幹部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、勞務派遣4人。
局機關內設機構12個：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規劃股（經濟體製綜合改革辦）、法製股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建製管理辦公室）、基礎產業和區域發展股（園區管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業和資源節約環境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業發展股、價格管理股、收費管理股、能源股。
下設5個二級機構：嶽陽縣價格監督檢查所、嶽陽縣價格成本調查隊、嶽陽縣價格認證中心、嶽陽縣經濟信息中心、嶽陽縣節能監察中心。
本決算是包括嶽陽縣發展和改革局本級及二級機構的匯總決算。
第二部分 嶽陽縣發展和改革局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣發展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
縣發展和改革局2019年度收入總計、支出總計1290.14萬元，比上年增加377.26萬元，增長41.33%。與上年相比，增加的主要原因為按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各項費用也相應增加。
二、收入決算情況說明
縣發展和改革局2019年決算總收入998.78萬元，比上年增加9.41%，其中：一般公共預算撥款收入934.45萬元，占本年總收入93.56%，非稅收入64.33萬元，占本年總收入6.44%。
三、支出決算情況說明
縣發展和改革局2019年決算總支出合計1126.21萬元，比上年增加23.37%。其中：基本支出927.70萬，占總支出的82.37%；項目支出198.51萬元，占總支出的17.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
縣發展和改革局2019年度收入總計、支出總計1189.02萬元，比上年增加276.14萬元，增長30.25%。與上年相比，增加的主要原因：人員的增加，按政策工資、津補貼都進行了調整，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
縣發展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元，占本年度總支出93.25%，與2018年決算相比，財政撥款支出增加115.31萬元，增長12.63%。2019年度財政撥款支出均為一般公共預算財政撥款支出。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
縣發展和改革局2019年度財政撥款支出總計1028.19萬元，其中：一般公共服務支出1028.19萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
縣發展和改革局2019年度本部門財政撥款支出年初預算數787.80萬元，支出決算數1028.19萬元，完成年初預算數的130.51 %。增減變化的主要原因是：與年初預算安排的差額主要是人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。其中：
1、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）
年初預算數611.04萬元，支出決算為769.78萬元，完成年初預算的125.98%，增加的原因為人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）戰略規劃與實施（項）
年初預算數35萬元，支出決算為117萬元，完成年初預算的334.28 %，增加的原因為人員經費、項目經費的增加。支出增加的主要原因是按政策工資、津補貼都增加了，再加上機構改革合並後辦公樓遷移至原縣農辦辦公樓，需產生房屋維修、水電費等及固定資產的添置等因素，導致各方費用也相應增加。
3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）
年初預算數124.26萬元，支出決算為123.91萬元，完成年初預算的99.72%，基本持平。
4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）
年初預算數17.5萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
縣發展和改革局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出829.68萬元。其中：
1、人員經費支出576.43萬元，占比69.48%。主要包括基本工資203.27萬元、津補貼支出106.10萬元、獎金62.17萬元、其他社會保障繳費63.93萬元，基本養老保險繳費62.74萬元、職業年金6.97萬元、其他工資福利24.55萬元。
2、公用經費支出253.26萬元，占比30.52 %。主要包括辦公費45.07萬元、印刷費14.53萬元、谘詢費3萬元、水費0.3元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業管理費3.55萬元、差旅費2.25萬元、維修費0.41萬元、租賃費0.34萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.44萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業務費57.5萬元、工會經費29.63萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出19.74萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費預算數為9.50萬元，決算數為 9.44萬元，完成預算的99.37%。其中：
公務接待費預算數為9.50萬元，決算數為9.44萬元，完成預算的99.37%。比上年決算數減少0.06萬元，減少0.03%；
公務用車運行維護費預算數為0萬元，公務用車運行維護費決算數為0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛；
因公出國（境）費支出預算數為0萬元，決算數為0萬元，與上年決算數持平。
“三公”經費支出減少的主要原因是：嚴格按機關公務接待標準厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為9.44萬元，其中：公務接待 9.44 萬元，占100%，共接待263次1602人；公務用車購置費及運行維護費為0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公車保有數為0輛，無公車購置費；因公出國（境）費支出0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
（1）參謀服務更務實。高質量編製了《嶽陽縣2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案的報告》《關於嶽陽縣2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2020年計劃（草案）報告》《嶽陽縣2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發展示範項目》《嶽陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《嶽陽縣“十四五”規劃重大項目》《嶽陽縣鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規劃編製工作。同時著力加強了對經濟運行的調研、監測分析，為縣委、縣政府決策提供了有效參考。
（2）投資管理更規範。加強投資項目調度，今年全縣5000萬元以上，新開工項目58個，竣工項目47個，累計完成投資49.59億元，占固定資產投資的26.5%；市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；同時，對中央、省預算內投資項目招投標、工程進度、資金使用情況全麵清理梳查，對存在的問題及時督促整改。加強了招投標活動全過程監管，截止目前累計監督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個，有力地促進了全縣政府投資項目規範化、科學化管理。
（3）爭資爭項更發力。積極履行牽頭協調職責，全力做好爭資爭跟蹤銜接。截止目前，全縣落實已落實資金計劃項目135個，落實資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。積極編製儲備項目計劃，目前申報了政法基礎設施、保障性住房、農村服務平台建設等項目。其中保障性安居工程基礎設施配套5610萬元；農村綜合服務平台項目已批複補助資金310萬元；已批複高新技術產業園135工程標準化廠房項目11.5萬平方米。
（4）要素保障更著力。一是項目審批提速增效。強力推進“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。全年共受理、辦結許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業投資項目備案97件。二是信用體係穩步推進。出台了《嶽陽縣社會信用體係建設實施意見》《嶽陽縣開展守信聯合激勵和失信聯合懲戒的實施意見》《嶽陽縣信用信息資源目錄清單》，構建了“一庫一網一平台+兩應用”組成的信用平台功能體係；出台了全縣社會信用體係建設考核細則和工作要點；三是供給側結構性改革深入推進。全麵清理規範涉企收費，及時公布了《嶽陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單》和《嶽陽縣行政事業收費和政府定價經營服務性收費項目標準清單》。
（5）民生服務更實在。一是價格監測調控增強。編製了《價格監測簡報》12期。完成了公田鎮饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監審，根據嶽發改價調(2019)300號文件規定，適時啟動物價上漲掛鉤聯動機製。二是嚴格規範涉企收費。對照省市價費文件和企業反映的收費問題進行了深入調查，查處亂收費行為，切實規範了收費行為。三是全麵清理收費項目。全麵清理全縣各單位的行政事業性收費和經營服務性收費，編印《嶽陽縣行政事業性收費和經營服務性收費項目清單》300本，免費發放給企業和群眾。我局營商環境滿意度測評在縣直單位排名第二。四是強化民生價費監管。嚴格落實房地產價格調控措施，規範新建商品房銷售價格，對新開發樓盤實行明碼標價監製；進一步規範了物業服務收費行為，核定了公共性物業服務收費標準。降低了景區門票價格。嚴格製定了教育收費文件，開展了教育收費督查，全麵掌握全縣中小學教育收費情況；及時化解處理了12345熱線100多件，切實維護消費者和經營者的合法權益。五是價格認證工作規範有序。今年來，共受理各種價格鑒定773起，其中涉刑案件760起，占98.3%，行政案件13起，占1.6%；辦結736起，結案率95.2%，為財政創收約1400餘萬元，未出現複議的案件。
（6）鄉村振興更助力。一是紮實推進月田鎮江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位。二是紮實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。全力推進後續幫扶，製訂出台《嶽陽縣易地扶貧搬遷安點管理服務辦法》《嶽陽縣易地扶貧搬遷後續幫扶實施方案》。三是紮實做好農村人居環境整治工作。我局聯點的榮家灣鎮友愛村，完成了“四房”拆除127戶16700平方米，重點打造了隋受九、文承山兩個示範屋場，有力推進了村莊人居環境大改觀，得到了市、縣各級領導的高度評價。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出253.26萬元，比2018年增加36.01萬元，增長14.2%。主要原因是新遷辦公樓維修開支及人員增加導致開支增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額36.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元（辦公設備添置）、政府采購服務支出35.7萬元（項目谘詢服務）。另外：授予中小企業的合同金額為35.7萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，縣發改局資產台帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門麵四個，但小車已於2016年移交政府公車平台，門麵於2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103台（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。2019年本單位無新增公務用車輛；無單價50萬元以上通用設備；無新增單價100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計408.70萬元，其中：辦公費49.65萬元、印刷費14.84萬元、谘詢費68.2萬元、水費0.29萬元、電費3.23萬元、郵電費3.52萬元、物業管理費5.07萬元、差旅費7.55萬元、維修費29.86萬元、租賃費1.54萬元、會議費5萬元、培訓費5.72萬元、公務接待費9.61萬元、專用材料費4.28萬元、勞務費16.38萬元、委托業務費93.20萬元、工會經費29.60萬元、其他交通費用33.57萬元、其他商品支出27.59萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結餘資金”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、各單位可以根據具體情況增加。
