嶽陽縣統計局2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
2、製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息。
5、依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動。
6、加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調。
7、組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵。
8、參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣統計局設3個內部機構：辦公室、法規股和綜合統計股，下設2個非獨立核算單二級機構：嶽陽縣統計局調查隊（嶽陽縣民意調查中心）和嶽陽縣普查中心。全局現有幹部職工1 9人，退休人員12人。
納入2021年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：本局下屬二級機構嶽陽縣統計局調查隊（嶽陽縣民意調查中心）和嶽陽縣普查中心的財務沒有獨立核算，所有收入與支出包含在嶽陽縣統計局內。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2021年安排了一般公共預算收入（無納入一般公共預算管理的非稅收入），支出包括二級機構在內的行政運行經費和專項支出。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空表。
（一）收入預算：本年度初預算368.86萬元，比上年預算增加70.36萬元，增長23.57%；其中：一般公共預算撥款368.86萬元，比上年預算增加70.36萬元，增長23.57%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增長原因：1. 本年度聯網直報經費36萬元、第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統計業務經費預算26萬元。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算368.86萬元，其中，一般公共服務368.86萬元。支出較去年增加70.36萬元，其中基本支出增加8.36萬元，項目支出增加62萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；項目支出增加主要是因為：1. 本年度聯網直報經費36萬元納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統計業務經費預算26萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算368.86萬元，其中，一般公共服務支出368.86萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為217.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為151萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出151萬元，主要用於抽樣調查、業務年報、年鑒印刷、聯網直報等方麵。
四、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金預算撥款支出預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款368.86萬元，比上一年增加70.36萬元，增加23.57%。主要原因是：1. 本年度聯網直報經費36萬元、第13個月基本工資和年終績效獎金都納入了年初預算，而去年未納入年初預算；2. 根據近年來本局工作量的增加，本年度增加了專項統計業務經費預算26萬元。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數4.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費XX萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年預算數持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.44萬元，擬召開3次會議，人數200人，內容為全縣統計工作會議、統計年報會議、鄉鎮級部門統計工作會議；培訓費預算0.66萬元，擬開展3次培訓，人數300人，內容為抽樣調查、統計專業業務知識培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額6萬元，其中工程類0萬元，貨物類6萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為368.86萬元，其中，基本支出217.86萬元，項目支出151萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格（見附表）
