2020年度
嶽陽縣統計局部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣統計局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣統計局單位概況
一、 部門職責
1、貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
2、製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息。
5、依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動。
6、加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調。
7、組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵。
8、參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣統計局設3個內部機構：辦公室、法規股和綜合統計股，下設3個非獨立核算的二級機構：嶽陽縣統計局調查隊、嶽陽縣民意調查中心和嶽陽縣普查中心。全局現有在職幹部職工20人，退休人員12人。
（二）決算單位構成。納入統計局2020年度部門決算編製範圍的二級預算單位有：嶽陽縣統計局調查隊、嶽陽縣民意調查中心和嶽陽縣普查中心。二級機構無獨立核算。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計890.11萬元（含年初結轉和結餘資金31.64萬元），與上年相比，增長392.79萬元，增長178.98%，主要是因為增長原因一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數據處理階段，巨大的工作量的增加導致收入也大幅增長。
2020年度支出總計687.58萬元（含年末結轉和結餘資金202.53萬元），與上年相比，增長216.97萬元，增長46.1%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數據處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計858.47萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入827.67萬元，占96.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.8萬元，占3.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計687.58萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出335.42萬元，占48.78%；項目支出352.16萬元，占51.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。0
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計827.67萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加411.4萬元,增長98.83%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數據處理階段，巨大的工作量的增加導致收入也大幅增長。
2020年度財政撥款支出合計647.59萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加176.98萬元,增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數據處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出647.59萬元，占本年支出合計的94.18%，與上年相比，財政撥款支出增加176.98萬元，增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數據處理階段，巨大的工作量的增加導致支出也大幅增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年財政撥款本年支出647.59萬元，其中：一般公共服務支出582.59萬元，占89.96%；資源勘探工業信息等支出65萬元，占10.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為298.50萬元，支出決算數為647.59萬元，完成年初預算的216.95%，其中：
一般公共服務支出-統計信息事務-行政運行。
年初預算數為209.50萬元，決算數為304.98萬元。決算數大於預算數的主要原因一是根據工作需要增加人員等，年中追加安排部分財政撥款支出預算；二是工作任務增加，所需經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統計信息事務-專項統計業務。
年初預算數為89萬元，決算數為148.60萬元。決算數大於預算數的主要原因是工作任務增加，所需經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動。
年初預算數為0萬元，決算數為104.00萬元。決算數大於預算數的主要原因是我縣第七次人口普查今年才正式立項，所需普查經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統計信息事務-統計抽樣調查。
年初預算數為0萬元，決算數為10萬元。決算數大於預算數的主要原因是工作任務增加，所需經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
一般公共服務支出-統計信息事務-其他統計信息事務支出。
年初預算數為0萬元，決算數為15萬元。決算數大於預算數的主要原因是工作任務增加，所需經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
資源勘探工業信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-中小企業發展專項。
年初預算數為0萬元，決算數為65萬元。決算數大於預算數的主要原因此項工作所需經費沒有列入年初預算，全部為年中追加安排。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出總計319.98萬元，其中人員經費支出180.99萬元，占56.56%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、其他工資福利、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金；公用經費89.97萬元，占28.12%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助48.78萬元，占15.25%，主要包括住房公積金、醫療費、生活補助；其他資本性支出0.24萬元，為辦公設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的24.19%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的24.19%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.1%,基本持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%0。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.04萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓204人次，主要是抽樣調查、人口普查、省市業務聯係發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出90.21萬元，比上年決算數增加1.87萬元，增長2.1%。主要原因是：在職人員增加1人導致支出略有增長。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費7.71萬元，用於召開七人普業務培訓會議、七人普摸底數據審核會議和七人普數據采集（PAD錄入）業務培訓會議，人數201人，內容為七人普業務培訓、摸底數據審核；開支培訓費0.42萬元，用於開展統計業務培訓，人數200人，內容為統計業務培訓。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額112.66萬元，其中：政府采購貨物支出112.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2020年度預算績效情況的說明
根據上級相關文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優秀”。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經費：是指為保障行政單位運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
8、人口普查：人口普查是指在國家統一規定的時間內，按照統一的方法、統一的項目、統一的調查表和統一的標準時點，對全國人口普遍地、逐戶逐人地進行的一次性調查登記。人口普查工作包括對人口普查資料的搜集、數據匯總、資料評價、分析研究、編輯出版等全部過程，它是當今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學方法，是提供全國基本人口數據的主要來源。
第五部分
附件
附件一：2020年度決算附表（在此處以附件形式上傳）
附件二：2020年度部門整體支出績效評價報告
附件二：嶽陽縣統計局2020年績效自評報告0722.docx