目錄

　　第一部分2025年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

　　第一部分2025年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　嶽陽縣統計局的主要職責是:貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為;製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料;會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據;收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息;依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動;加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調;組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵;參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作;建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　(二）機構設置

　　嶽陽縣統計局設下列內設機構:辦公室、法規股和綜合統計股，下設2個機構：嶽陽縣統計局調查隊和嶽陽縣統計事務中心。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入530.26預算萬元，其中，一般公共預算撥款530.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年減少171.18萬元，主要是因為2024年有上年結轉130.25萬元，同時響應縣財政節約開支，當年預算減少40.93萬元，進而導致本年收入預算較上年收入預算減少。

　　（二）支出預算

　　2025年本單位支出預算530.26萬元，其中，一般公共服務支出475.01萬元，科學技術支出7.10萬元，社會保障和就業支出21.26萬元，衛生健康支出11.88萬元，住房保障支出15.01萬元。支出較上年減少171.18萬元，其中基本支出增加22.97萬元，項目支出減少194.15萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資普調和公用經費預算支出調標。項目支出較上年減少主要是因為2023年部分項目預算指標結轉到2024年度支付進而導致2024年度項目支出預算較高，同時響應縣財政節約開支當年預算支出減少，進而導致本年項目支出預算較上年項目支出預算減少。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2025年一般公共預算撥款支出預算530.26萬元，其中，一般公共服務支出475.01萬元，占89.58%；科學技術支出7.10萬元，占1.34%；社會保障和就業支出21.26萬元，占4.01%；衛生健康支出11.88萬元，占2.24%；住房保障支出15.01萬元，占2.83%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為242.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為287.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出287.80萬元，主要用於會議費、基層統計員崗位補助經費、統計聯網直報、專項統計調查、企業信息統計工作經費等；運行維護經費0萬元。

　　四、政府性基金預算支出

　　2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款39.72萬元，比上一年增加15.06萬元，增長61.07%。主要原因是本年年初公用經費預算支出調標導致本年機關運行經費預算較上年預算增加。

　　（二）“三公”經費預算

　　本單位2025年“三公”經費預算數5.30萬元，其中，公務接待費5.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上年增加0.2萬元，增長3.92%，主要原因是本年度業務量增加。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2025年會議費預算2.7萬元，擬召開1次會議，人數140人，內容為全縣統計工作推進動員大會；培訓費預算4.00萬元，擬開展2次培訓，人數160人，內容為統計聯網直報培訓和統計能力提升培訓。2025年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　2025年度本單位未安排政府采購預算。

　　（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

　　2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為530.26萬元，其中，基本支出242.46萬元，項目支出287.80萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  單位預算公開表格