2024年度
嶽陽縣統計局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣統計局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣統計局部門（單位）概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省、市統計工作的方針政策和統計法律法規，研究統計製度和統計方法的改革，完成國家、省、市和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律法規的實施情況，查處各類統計違法行為。
（二）製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，組織實施本縣國民經濟核算製度，核算全縣地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
(三）會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。
（四）收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統計資料和有關調查的統計數據，對全縣國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議；統一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全縣國民經濟、社會發展和科技進步情況的統計信息。
（五）依法審批或者備案地方統計調查項目和縣直部門統計調查項目；加強對統計調查項目、統計標準和統計數據發布的管理；依法監督管理涉外調查活動。
（六）加強對各鄉鎮、各部門統計工作的指導和綜合協調。
（七）組織指導全縣各部門、各鄉鎮、各相關企業加強統計基層基礎工作建設；加強全縣統計隊伍建設，加強統計教育、統計幹部培訓，組織全縣統計專業資格考試和技術職務評聘工作，對鄉鎮統計員進行考核和獎勵。
（八）參與全縣及各鄉鎮經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
（九）建立、健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係，組織協調和統一管理各鄉鎮、各部門的統計數據庫網絡。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣統計局單位內設機構包括：辦公室、法規股和綜合統計股、嶽陽縣統計局調查隊（嶽陽縣民意調查中心）、嶽陽縣普查中心和嶽陽縣統計事務中心。
（二）決算單位構成。嶽陽縣統計局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣統計局單位本級，本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級預算單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1069.99萬元。與上年相比，減少31.15萬元，減少2.83%，主要是因為部分應付費用因手續未全，待次年支付。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1061.15萬元，其中：財政撥款收入1059.15萬元，占99.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.00萬元，占0.19%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1069.77萬元，其中：基本支出276.27萬元，占25.83%；項目支出793.5萬元，占74.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1065.43萬元，與上年相比，減少20.55萬元,減少1.89%，主要是因為部分應付費用因手續未全，待次年支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1065.22萬元，占本年支出合計的99.57%，與上年相比，財政撥款支出增長41.85萬元，增長4.09%，主要是因為資金的功能科目分類影響計算結果。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1065.22萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出989.51萬元，占92.89%；教育（類）支出11.33萬元，占1.06%;社會保障和就業（類）支出38.43萬元，占3.61%;衛生健康（類）支出11.47萬元，占1.07%；住房保障（類）支出14.48萬元，占1.37%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為701.44萬元，支出決算數為1065.22萬元，完成年初預算的151.86%，其中：
1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）
年初預算為176.00萬元，支出決算為186.81萬元，完成年初預算的106.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動的增加追加了部分預算指標。
2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為21.00萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是該科目支出係省財政廳年中下達的統計專項經費，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）
年初預算為328.94萬元，支出決算為323.19萬元，完成年初預算的98.25%，年初預算數大於決算數的主要原因是我單位厲行節約開支，嚴格按預算執行決算。
4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計管理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為32.50萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是該科目支出係省財政廳年中下達的統計專項經費，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）
年初預算為71.04萬元，支出決算為173.02萬元，完成年初預算的243.55%，決算數大於年初預算數的主要原因是財政根據五經普業務活動的增加追加了部分預算指標。
6、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）
年初預算為0萬元，支出決算為9.05萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是該科目支出係省財政廳年中下達的統計專項經費，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
7、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為243.94萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是該科目支出係省財政廳年中下達的統計專項經費，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為11.33萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是該科目支出係省財政廳年中下達的統計專項經費，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
9、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算為79萬元，支出決算為0萬元，預算完成率為0%。年初預算數大於決算數的主要原因是該項預算支出在實際支出時，使用其他功能科目下的省財政廳年中下達的統計專項經費。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為19.31萬元，支出決算為19.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.91萬元，年初預算數為0，預算完成率不能合理計算。決算數大於預算數的主要原因是本單位一名退休幹部因身體原因突然辭世，相關部門補助的死亡撫恤金，在年初預算時未能合理預計納入年初預算編製。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為10.26萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）
年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.48萬元，支出決算為14.48萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出273.72萬元，其中：
人員經費256.85萬元，占基本支出的93.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費16.87萬元，占基本支出的6.16%，主要包括辦公費、培訓費、 公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.10萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的94.51%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，與上年持平。
公務接待費支出預算為5.10萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的94.51%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比增加1.12萬元，增長30.27%，增長的主要原因是本年度業務活動增加，接待任務加重。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.82萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無。
2、公務接待費支出決算為4.82萬元，全年共接待來訪團組70個、來賓610人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣統計局（單位本級）更新公務用車0輛0。公務用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出16.87萬元，比年上年決算數減少7.82萬元，降低31.67%。主要原因是：上年度列支在公用經費中的部分支出今年預算在項目經費中列支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用於召開0次會議，人數0人，內容為無統計工作調度會；開支培訓費0.04萬元，用於開展1次培訓，人數10人，內容為統計業務培訓會；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額37萬元，其中：政府采購貨物支出12 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25萬元。授予中小企業合同金額37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額37萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32.43%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的67.57%。十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金791.50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。
組織對“基層統計員崗位補助經費”“統計專項業務費”“企業信息統計”“第五次經濟普查”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出791.50萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行項目核算管理，項目資金的使用保障了第五次經濟普查、企業信息統計、基層統計員崗位補助經費、統計專項業務費、統計聯網直報項目等工作的順利開展，取得了良好的社會效益。
組織對“嶽陽縣統計局”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1065.22萬元，政府性基金預算支出0萬元,其他資金支出4.55萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，保障了我單位人員工資的正常發放和單位正常運轉，特別是專項項目的實施，把統計履職與全縣大局工作有機結合，全麵助推經濟社會高質量發展。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
企業信息統計項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.9分。項目全年預算數為201.30萬元，執行數為201.30萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是"四上"企業入庫家52家；二是確保了資料申報的高水平。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
基層統計員崗位補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為211.12萬元，執行數為211.12萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是補助發放530人；二是發放準確率達到100%；三是保證了基層統計人員的穩定。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
第五次經濟普查項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.95分。項目全年預算數為159.24萬元，執行數為159.24萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是全麵開展普查登記工作，強化普查宣傳保障；二是集中開展普查數據審核匯總、數據質量評估改錯工作；三是加強和改善宏觀調控，加快經濟結構戰略性調整，經濟效益明顯。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
統計專項業務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.96分。項目全年預算數為149.93萬元，執行數為149.93萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是統計月報聯網直報次數12次；二是統計年報聯網直報次數1次；三是專項統計調查季報次數4次；四是異常數據處置率達到100%。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
