目 錄
第一部分 嶽陽縣財政局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣財政局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）主要職能
1、組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付製度，推進財政體製改革。
4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。
5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。
6、貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，及時提出調整方案並組織實施，按照規定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。
7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理，按規定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。
10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決草案。
11、貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施會計法律法規和規章，指導和管理社會審計。
13、監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
我局共設辦公室、法規股、信息中心、人事股、監察室、工會、綜合規劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業股、財計股、企業股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有嶽陽縣鄉鎮財政管理局、非稅收入征收管理局、農業綜合開發辦、財監局、財政國庫集中支付局5二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製範圍的一級預算單位：嶽陽縣財政局本級。
無二級機構
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：2018年年初預算數1714 萬元，其中：一般公共預算撥款 1688萬元，納入專戶管理的非稅收入 26萬元。
收入增減情況及原因主要是增加了機關幹部職工增資、績效工資增長及車補。支出較去年增加258萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
（二）支出預算：
2018年年初預算數 1714萬元，其中：機關工資福利支出1192 萬元、公用經費 196 萬元、項目支出 133 萬元。
支出增減情況及原因：收入增減情況及原因主要是增加了機關幹部職工增資、績效工資增長及車補。支出較去年增加258萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。項目支出減少100萬元，主要是機關大型修繕和辦公設備購置減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1714 萬元，其中：一般公共預算撥款1688萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為 1581 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為133萬元，其中：辦公設備購置13萬元，信息網絡及軟件購置更新110萬元，大型修繕10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年嶽陽縣財政局機關運行經費一般公共預算撥款1714萬元，比2017年預算增加258萬元。增加的主要原因是機關幹部職工增資、績效工資增長及車補，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費 7萬元，同比2017年公務接待費 12 萬元，費用下降41.6%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0萬元），公務用車保有量 0 輛，同比2017年公務用車運行維護費 5.9萬元，下降 100% ，主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計133 萬元，其中，政府采購貨物預算13 萬元、政府采購服務預算110 萬元、政府采購工程預算 10 萬元。主要原因是辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0 輛；單價 10 萬元以上通用設備2 台（核心交換機）；單價 5 萬元以上通用設備 4 台（防火牆）。2018年一般公共預算安排購置數字簽名服務器1台，單位價值 13 萬元以上的通用設備，全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般預算當年撥款13萬元。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標1714萬元，其中基本支出1581萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出133萬元。主要是用於辦公設備購置13萬元、信息網絡及軟件購置110萬元，大型修繕10萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 嶽陽縣（單位名稱）2018年部門預算表格
（請以附件的形式上傳）
