嶽陽縣財政局2025年度單位預算

　　目錄

　　第一部分  2025年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

　　第一部分  2025年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　1.組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

　　2.起草財政、財務、會計管理等規章草案，製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。

　　3.承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製年度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付製度，推進財政體製改革。

　　4.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

　　5.組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。

　　6.貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，及時提出調整方案並組織實施，按照規定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。

　　7.負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

　　8.負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理，按規定管理資產評估工作。

　　9.負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

　　10.會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決草案。

　　11.貫徹執行政府內外債務管理的政策，防範財政風險。負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

　　12.負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施會計法律法規和規章，指導和管理社會審計。

　　13.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。

　　14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　嶽陽縣財政局現設有辦公室、預算股、國庫股等13個職能股室，轄財政事務中心、鄉鎮財政服務中心、國庫集中支付中心、國有資產服務中心等4個副科級二級事業單位和政府采購中心、政府和社會資本合作中心、財政投資評審中心、財政預算績效評價管理中心等4個正股級事業單位。指導管理鄉鎮（辦事處）財政所16個。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1,596.22萬元，其中，一般公共預算撥款1,596.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加25.7萬元，主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經費的最低標準提高。

　　（二）支出預算

　　2025年本單位支出預算1,596.22萬元，其中，一般公共服務1,310.94萬元，社會保障和就業支出125.97萬元，衛生健康支出70.39萬元，住房保障支出88.92萬元。支出較去年增加25.7萬元，其中基本支出增長41.90萬元，項目支出減少16.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經費的最低標準提高，項目支出減少主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將運轉類項目經費壓減30%。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2025年一般公共預算撥款支出預算1,596.22萬元，其中，一般公共服務支出1,310.94萬元，占82.13%；社會保障和就業支出125.97萬元，占7.89%；衛生健康支出70.39萬元，占4.41%；住房保障支出88.92萬元，占5.57%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1,405.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為190.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：1.預算一體化運行經費148萬元，主要用於保證財政一體化係統平台各個模塊子係統正常順利運行，故障排除及時高效；2.財政事業費37.8萬元，主要用於維持財政事業管理日常工作正常運轉；3.會議費用4.5萬元，主要用於上述項目不同階段的各項會議召開，確保各個項目的正常推進。

　　四、政府性基金預算支出

　　2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款215.88萬元，比上一年增長32.27萬元，增長17.58%。主要原因是2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經費的最低標準提高。

　　（二）“三公”經費預算

　　本單位2025年“三公”經費預算數5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.25萬元，減少4.76%，主要原因是厲行節約，嚴格控製三公經費支出。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2025年會議費預算7.00萬元（包括在項目經費中列支4.5萬元），擬召開12次會議，人數360人，內容為預、決算編審和財政業務培訓等會議；培訓費預算8.00萬元，擬開展5次培訓，人數300人，內容為各類財政業務培訓；2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　2025年度本單位未安排政府采購預算。

　　（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

　　2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1,596.22萬元，其中，基本支出1,405.92萬元，項目支出190.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  單位預算公開表格

　　附件：嶽陽縣財政局單位預算公開表格2025年嶽陽縣財政局預算公開表.xlsx