2022年嶽陽縣審計局部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規，參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案，製定審計業務規章製度，並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
（二）機構設置。
我局共設辦公室、法製股、經責室、經貿股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、審計執行股、審計信息股10個股室。全局在編在職27人，退休人員12人。
二、部門預算單位構成
本單位隻有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算441.05萬元，其中，一般公共預算撥款441.05萬元（經費撥款341.05萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加68.98萬元，主要原因是人員增加和項目個數增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算441.05萬元，其中，一般公共服務378.57萬元，社會保障和就業28.32萬元，衛生健康支出14.16萬元，住房保障19.99萬元。支出較去年增加68.98萬元，其中基本支出增加6.28萬元，項目支出增加62.7萬元。
其中基本支出較上年增加由於人員增加；項目支出增加因為審計項目個數增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算441.05萬元，其中，一般公共服務支出378.57萬元，占85.83%；社會保障和就業28.32萬元，占6.42%；衛生健康支出14.16萬元，占3.21%；住房保障19.99萬元，占4.54%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數315.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出300.23萬元、一般商品和服務支出15.12萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算125.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括審計管理、審計業務。其中：審計管理2.7萬元，主要用於各股室等相關職能部門運行維護；審計業務123萬元，主要用於各股室等相關職能部門專項業務開展。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款15.12萬元，比上年減少17.7萬元，降低53.9%。主要原因是：壓減一般性支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0 萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少5.25萬元，降低100%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次 會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算安排。。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台
（ 六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為441.05萬元，其中，基本支出315.35萬元，項目支出125.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
