嶽陽縣工商業聯合會（嶽陽縣總商會）2025年度單位預算

目錄

第一部分  2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2025年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（1）加強和改進非公有製經濟人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有製企業黨建工作；

（2）參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；

（3）協助縣委縣政府管理和服務非公有製經濟；

（4）促進行業協會商會改革發展；

（5）參與協調勞動關係，協同社會治理，促進社會和諧穩定；

（6）引導非公有製企業和非公有製經濟人士依法誠信經營，了解反映非公製企業和非公有製經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有製經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規則平等地。參與經濟糾紛的調解、促裁；

（7）依法加強會產管理、經營和保護；

（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門為縣直部門正科級行政單位，設有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室等。

單位總人數13人，在編8人（含臨聘1人），退休5人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算122.47萬元，其中，一般公共預算撥款111.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉11.01萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入財政專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。

收入較去年減少7.53萬元，主要是因為上年結轉資金較小。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算122.47萬元，其中，一般公共服務93.69萬元，社會保障和就業支出7.85萬元，衛生健康支出4.38萬元，住房保障支出5.54萬元，其他支出11.01萬元。

支出較去年減少7.53萬元，其中基本支出增加9.45萬元，項目支出減少16.98萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上年結轉資金將用於本年支出，項目支出減少主要是因為收入投入相應減少項目支出。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算111.46萬元，其中，一般公共服務支出93.69萬元，占84.06%%；社會保障和就業支出7.85萬元，占7.04%；衛生健康支出4.38萬元，占3.93%；住房保障支出5.54萬元，占4.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為88.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為23.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出23.30萬元，主要用於調研考察、非公黨建、非公經濟人士座談會、會議費、教育培訓維權、原工商業者生活困難補助等方麵。

四、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款23.80萬元，比上一年減少0.36萬元，降低1.43%。主要原因是壓縮機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數2.75萬元，其中，公務接待費2.75萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年相比持平。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0.9萬元，擬召開第十三屆執委會議1次，人數為80人，內容為工作回顧總結及後段工作部署；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，培訓人數100餘人，培訓內容為：習近平總書記關於民營經濟統戰工作重要論述、當前經濟形勢、企業管理、涉企政策解讀等。計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額12萬元，其中工程類0萬元，貨物類4萬元，服務類8萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛XX輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛.。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為122.47萬元，其中，基本支出99.17萬元，項目支出23.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：嶽陽縣工商業聯合會（嶽陽縣總商會）2025年部門預算公開表.xlsx