一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，履行“維護、參與、教育、建設”四項職能。按嶽縣委2002-54號文件機構編製規定批準為正科級單位。縣總工會設7個內設機構：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經濟工作部、女工部、紀檢室(加掛經費審查委員會、女工委員會);2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編製10名，事業編製11名，三性用工4名。2016--末實有人數35人，其中在職21人，離退休10人，職業化工作者4人。固定資產-末總值3400376.73元，其中房屋建築物價值2861334.23元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細表

附表三：“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

2016-，我單位認真貫徹落實《財務收支管理辦法》，各項支出符合工會經費的使用原則，支出結構合理。從收支預算執行情況看-度收支符合省總工會經費預算管理要求。現將我會2016-部門決算情況說明如下：

1、-度收支決算情況

2016-度我會收入總計274.2萬元，其中：公共財政撥款274.2萬元，政府性基金撥款0萬元。本-支出總計274.2萬元，其中：一般工資福利支出178.3萬元，占總支出的65%;一般商品和服務支出30.2萬元，占總支出的11%;對個人和家庭的補助支出62.7萬元(含退休費)，占總支出的23%，其他資本性支出3.0萬元。詳見《2016-度縣直部門收支決算明細表》。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出274.2萬元，其中：①基本支出252.3萬元，係保障我單位幹部職工及退休人員工資福利等各項支出;②基層勞模支出7.9萬元，幫扶工作經費5萬元及項目支出5萬元，職業化工作者支出4萬元，是我單位為維護職工權益而發生的支出，主要用於職工維權幫扶等方麵。

3、-度“三公”經費決算情況

2016-“三公”經費支出合計13.9萬元，比公開的部門預算數減少0.1萬元，係按相關規定嚴格控製三公支出所致。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預算增加(減少)0萬元，提高(降低)0%;公務接待費支出7萬元，比預算減少0萬元，降低0%;公務用車購置及運行維護費支出6.9萬元，比預算減少0.1萬元，是由於機關辦公室較好的控製公務用車。詳見《2015-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。

4、-度機關運行經費決算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出274.2萬元。其中，人員經費241萬元，主要用於在職及退休人員工資及津補貼的發放和社會保障支出等;常公用經費30.2萬元，用於機關常辦公、維護工作，如水電、環衛等方麵。

(二)部門決算分析(存在問題及建議)

1、進一步加強機關管理，嚴格財務規範化建設，優化支出結構;

2、加快工會重點工作的資金投入，確保工會的職責與職能得到更好的發揮;

3、配合經費審查委員會加強工會財務審計、指導、和管理;

4、加強工會財務網絡建設。