一、部門（單位）基本概況

聯係人

張金霞

聯絡電話

13487789062

人員編製

20

實有人數

19

職能職責概述

根據黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合嶽陽縣實際，指導全縣工會工作。

年度主要

工作內容

任務一：基層工作：黨政重視、財政投入、加強宣傳教育等；                                                                                                                                                                                        任務二：維權工作：深入開展基層結對幫扶、精準扶貧、慰問困難職工，維護職工合法權益；                                                      

任務三：績效工作：推進職工文化建設，擴大職工書屋建設覆蓋麵，創建市級模範職工之家，開展勞動競賽，技能比武，提升職工技術水平；                                                                     任務四：加強紀檢、經審監督管理職能，各項工作達到預期目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年財政預算總收入290.59萬元；公共預算財政撥款支出290.59萬元。

全縣新增工會組織130家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入3000名，完成率達100%。

共向全縣440餘名困難職工發放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯單位聯係18家困難企業，群策群力，籌措“雙聯”幫扶資金近400萬元。

全年審計21家基層工會的工會財務並提出整改意見及建議。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

290.59

290.59

1、局機關

290.59

290.59

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

290.59

290.59

254.24

36.35

1、局機關

290.59

290.59

254.24

36.35

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加強基層工會建設，加大建會力度及會員錄入力度。

目標2：加大困難職工幫扶上級補助力度和持續開展職工醫療互助工作、夏送清涼、金秋助學活動。

目標3：強化勞模工匠事跡宣傳，搞好勞模工匠評選工作。

目標4：加強對基層工會的財務審計工作。

全縣新增工會組織130家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入3000名，完成率達100%。

共向全縣440餘名困難職工發放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯單位聯係18家困難企業，群策群力，籌措“雙聯”幫扶資金近400萬元。

全年審計了21家基層工會的工會財務並提出整改意見及建議。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：在職人員控製率

100%

指標2：三公經費控製率

100%

……

數量指標

指標1：政府采購執行率

100%

指標2：公務卡刷卡率

指標3：固定資產利用率

100%

時效指標

指標1：及時完成精準幫扶、金秋助學、勞模評選等工作，無超期現象。

100%

指標2：支付進度

……

成本指標

指標1：控製全年財政整體支出

效果明顯

指標2：

……

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：維護經濟運行安全

指標2：

……

效果明顯

經濟效益

指標1：節省財政資金

指標2：

……

效果明顯

生態效益

指標1：倡導生態文明經濟

指標2：

……

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：提高幫扶服務對象滿意度

指標2：

……

滿意

績效自評綜合得分

95.5分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉傳雄

黨組書記

王 瑋

總工會副主席

張金霞

財務部副部長

劉 青

辦公室主任

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯係職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設、教育四大職能，主動適應經濟關係和勞動關係的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協調勞動關係和社會利益關係的力度，突出維護職能，保護、調動和發揮職工的積極性和創造性，團結全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設，為深化改革、促進發展、維護穩定發揮了重要作用。

嶽陽縣總工會現有在職幹部職工28人（行政編製9名，事業編製10名，職業化工會工作者7人）， 退休幹部14人。

縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經濟服務部、財務資產部、女職工部（加掛嶽陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經費審查委員會辦公室。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年總工會預算總支出290.59萬元，主要用於人員經費支出和公用支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年總工會預算支出290.59萬元，基本支出290.59萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出254.24萬元；其他一般商品和服務支出36.35萬元。

（二）專項支出

本年度年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

本單位專門成立了整體支出評價小組，分管財務領導任組長，成員有黨組書記、辦公室主任、財務資產部部長。

四、部門（單位）整體支出績效情況

全年財政預算總收入290.59萬元；公共預算財政撥款支出290.59萬元。

全縣新增工會組織130家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入3000名，完成率達100%。

共向全縣440餘名困難職工發放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織90家雙聯單位聯係18家困難企業，群策群力，籌措“雙聯”幫扶資金近400萬元。

全年審計21家基層工會的工會財務並提出整改意見及建議。

五、存在的主要問題

日常監督管理不嚴格，財務製度執行力度待進一步加強，社會公眾滿意度需進一步提升。

六、改進措施和有關建議

1.進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製各項指標，按預算方案，在預算內開支。

2.充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員政治素質、業務素質。

3.健全和完善工會激勵與約束機製。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

0.5

存在追加預算近30%

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理製度

健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；

②相關管理製度合法、合規、完整，1分；

③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

1

公務卡刷卡率低

資產管理

（10分）

管理製度

健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；

②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規範；

④資產賬務管理合規，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2021年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設嶽陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

15

社會效益

15

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5