2023年度嶽陽縣總工會整體支出績效自評報告
一、部門(單位)基本情況
（一）單位基本情況
嶽陽縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯係職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設、教育四大職能，主動適應經濟關係和勞動關係的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協調勞動關係和社會利益關係的力度，突出維護職能，保護、調動和發揮職工的積極性和創造性，團結全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設，為深化改革、促進發展、維護穩定發揮了重要作用。
（二）單位職能職責
維護職工群眾的合法權益，參與勞動關係的協調處理，開展職工安全生產和勞動保護工作，參與重大傷亡事故的調查處理；開展勞動競賽、合理化建議等活動；負責會員發展、工會組建等工作；組織實施工會幹部的業務培訓；做好勞模的推薦、評選和具體負責勞模的日常管理工作；開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”的工會關愛活動。
（三）年度工作內容
1、深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，加強工會係統黨的建設，加強職工思想引領政治責任；
2、深入開展公益法律服務行動，著力維護職工勞動經濟權益，精準普惠服務職工群眾；
3、著力推進產業工人隊伍建設改革，推動產改工作走深走實，拓展職工建功立業平台，深化勞模工匠人才培育選樹；
4、加強了工會組織建設，提升了財務資產管理效能；
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
一般公共預算基本支出2023年度總支出203.18萬元，其中：
人員經費175.07萬元：包括基本工資88.65萬元；津貼補貼36.89萬元；獎金1.13萬元；績效工資16.09萬元；機關事業單位基本養老保險繳費7.38萬元；職業年金繳費0.94萬元；職工基本醫療保險繳費8.89萬元；其他社會保障繳費1.16萬元；住房公積金13.94萬元。
公用經費28.11萬元：包括辦公費2.08萬元；印刷費0.64萬元；水費0.23萬元；電費1.28萬元；郵電費3.52萬元；物業管理費1.76萬元；差旅費3.21萬元；維修（護）費0.32萬元；培訓費1.60萬元；公務接待費0.96萬元；其他交通費用12.09萬元；其他商品和服務支出0.42萬元。
（二）項目支出情況
一般公共預算項目支出2023年度總支出154.56萬元，其中：
租賃費7.40萬元；會議費4.50萬元；委托業務費120.00萬元；生活補助22.66萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位2023年度政府性基金預算支出0萬元。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位2023年度國有資本經營預算支出0萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位2023年度社會保險基金預算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
2023年度支出總計358.41萬元，其中基本支出 203.85萬元，主要用於人員工資、福利、社會保障繳費及辦公室公用支出等，項目支出154.56萬元，用於單位退休人員績效獎、會議費、職工幫扶、勞模、社會化工作者經費及財政代扣工會經費和門麵租金開支。2023年，嶽陽縣工會工作在市總和縣委的正確領導下，全麵完成了各項工作任務，對整個資金支出情況和工作成果進行了認真分析，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，自覺接受經審委意見建議，強化專項資金使用管理。完善機關專項補助資金、困難幫扶、工人文化宮、機關工會等專項資金的專賬管理，做到專款專賬專用。完善經費使用、開支標準、職責權限、審核報銷、資金管理、票據管理等內部財務控製製度，實行財務工作歸口管理製度，以製度規範工會的財務管理行為。
七、存在的問題及原因分析
由於部門整體支出績效評價屬於綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果並不完整。
八、下一步改進措施
進一步規範財政資金管理，強化各部室責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機製，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。
九、其他需要說明的情況
無
