中共嶽陽縣委辦公室2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共嶽陽縣委辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共嶽陽縣委辦公室單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共嶽陽縣委辦公室單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
中共嶽陽縣委辦公室2018年部門決算公開
說明
第一部分
中共嶽陽縣委辦公室概況
一、主要職能：
（一）負責縣委會議的準備和組織協調工作，負責安排縣委領導同誌公務活動，辦理縣委領導同誌交辦的事項。（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。 （三）負責縣委文件和縣委領導同誌文稿的起草、校核、印發工作，負責文書處理工作。（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同誌審批。 （五）及時、準確、全麵地向省委、市委報送信息，反映有關動態；負責全縣黨委係統辦公自動化建設的規劃及業務指導。（六）負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同誌重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。 （七）負責縣委值班工作，及時向縣委領導同誌報告重要情況，協助處理縣直各部門和鄉鎮向縣委反映的重要問題。（八）負責全縣黨政係統機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。 （九）負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息係統的技術防範和審批管理。（十）負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。 （十一）負責縣委機關大院行政後勤管理和安全保衛工作。 （十二）辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
二、部門預算單位構成
（一）納入我部門2018年部門決算編製範圍的非獨立預算和非獨立核算歸口單位包括： 1縣委辦、2縣史誌辦、3縣績效辦、4縣委機要局、5縣委政策研究室、6縣委改革辦。
（二）本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 中共嶽陽縣委辦公室2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共嶽陽縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,974.54萬元，與2017年相比，收、支總計增加176.2萬元，增長9.8%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
二、 收入決算情況說明
2018年收入1,427.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入1427.98萬元，比上年增加10.58%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,974.54萬元，其中：基本支出1,338.98萬元，占本年總支出67.81%。項目支出635.56萬元，占本年總支出32.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1974.54萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加176.2萬元，增長9.8%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1467.54萬元，占本年支出合計的74.32%。與2017年度相比，比上年增加216萬元，增加17.24%。主要原因是工資及津補貼政策性增加和機關食堂建設等項目支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1467.54萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出1462.54萬元，占99.66%。農林水支出5萬元，占0.34%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為740.56萬元，支出決算為1,467.54萬元，完成年初預算的198.16%。支出決算大於年初預算的主要原因是財政年中根據我部門工資和津補貼政策性調整情況和機關食堂建設情況追加了部分預算。其中：
按經濟科目分類：工資福利支出502.83萬元，比上年增加22.8%。商品和服務支出713.41萬元，比上年增加3.59%。對個人和家庭的補助60.94萬元，比上年增加21.55%。其他資本性支出61.81萬元，比上年增加109.55%。項目支出128.56萬元，比上年增加73.73%。其中：商品和服務支出43.56萬元，上年無商品和服務支出。其他資本性支出85萬元，比上年增加14.86%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共嶽陽縣委辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,338.98萬元。其中:
人員經費563.76萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費775.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為8.37萬元，支出決算數為8.37萬元,完成預算的100%，決算數小於等於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為4.07萬元，占48.63%。公務用車保有量7輛,公務接待費決算數為4.3萬元，占51.37%。公務接待120批次718人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少3.25萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金年初結轉和結餘507萬元,本年支出507萬元,占本年支出合計的25.68%。其中項目支出507萬元,全部用於機關食堂建設。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年，我部門各項工作穩定推進，圓滿完成全年工作任務，獲全縣年度績效評估先進單位。完成重要材料190多篇，35篇高質量的材料在中央、省、市級刊物上刊發，信息報送質量係數排名全市第一。充分發揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協調，形成協調配合、共謀發展的良好局麵。精簡各類文件，規範會議管理，辦文辦會“零差錯”；依法辦事、秉公用權，來客接待“零失誤”；加強值班，確保信息暢通，創新開展“四個三”主題活動，有效提升服務水平；開展各類督查58次，推進縣委重大決策部署落實。完成縣委主要領導及上級部門交辦的各項任務。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門沒有需要單獨進行項目績效評價的項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
我部門高度重視支出績效評價工作，製定了績效評價工作方案，成立了績效評價領導小組，經科學測評，績效自評綜合得分97，評價等級為優秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年中共嶽陽縣委辦公室機關（事業）運行經費財政撥款決算713.41萬元。比2017年減少4.75萬元。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額61.86萬元，其中：貨物61.86萬元；本年度政府采購實際采購總額61.86萬元，其中：貨物61.86萬元。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛7輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用於信息網絡方麵的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計製度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
第五部分 附件
