目錄
第一部分 中共嶽陽縣委辦2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 中共嶽陽縣委辦2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協調工作，負責安排縣委領導同誌公務活動，辦理縣委領導同誌交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。
3、負責縣委文件和縣委領導同誌文稿的起草、校核、印發工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同誌審批。
5、及時、準確、全麵地向省委、市委報送信息，反映有關動態；負責全縣黨委係統辦公自動化建設的規劃及業務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同誌重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同誌報告重要情況，協助處理縣直各部門和鄉鎮向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政係統機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息係統的技術防範和審批管理。
10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關大院行政後勤管理和安全保衛工作。
12、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
(二) 機構設置
我部門共有內設組室、歸口單位14個：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史誌辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現有在職幹部職工73人，退休人員26人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編製範圍的歸口單位包括：1、縣委辦公室；2、縣史誌辦；3、縣績效辦；4、縣委機要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦7、縣檔案館。
本部門沒有所屬獨立核算二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算僅包括本級預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2020年年初預算數1,211.50萬元，比上年預算增加461.20萬元，增加61.47%；其中：一般公共預算撥款1,211.50萬元，比上年預算增加461.20萬元，增加61.47%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：機構改革原縣檔案館等部門並入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經費同步增加；本年度專項業務活動增加，項目收入增加206萬元。
（二）支出預算
2020年年初預算數1,211.50萬元，其中一般公共服務支出預算1,211.50萬元，支出比上年預算增加461.20萬元，增加61.47%。
支出增加原因：機構改革原縣檔案館等部門並入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經費同步增加；本年度專項業務活動增加，項目支出增加206萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款收入1,211.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數為 830萬元,較上年增加258.20萬元，增加45.16%，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出648.45萬元，較去年增加204.35萬元，增長46.01%；一般商品和服務支出126.62萬元，較去年增加45.12萬元，增長55.36%；對個人和家庭的補助支出54.93萬元，較去年增加8.73萬元，增長18.90%。
（二）項目支出
2020年年初預算數為381.50萬元，較去年增加203萬元，增長113.73%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，具體包括縣委水電費59萬元、值班室專用電話費1.5萬元、保安經費6萬元、考評辦經費2萬元、史誌辦經費28萬元、機要科設備檔案維護費2萬元、機要密碼專項經費6萬元、保密工作經費6萬元、保密數據專線維護費3萬元、政研室調研經費20萬元、縣委督查室3萬元、春節期間慰問堅守一線幹部職工活動經費2萬元、市績效考核年度綜合考評工作經費5萬元、黨內規範性文件清理5萬元、深化改革工作經費40萬元、績效辦20萬元。檔案保管費9萬元、檔案網絡設備維護費3萬元、檔案利用服務經費6萬、檔案館運行經費20萬元、外事工作經費2萬元、財經委員會工作經費2萬元、信訪工作經費2萬元、綜調工作經費2萬元、檔案執法經費2萬、台辦工作經費5萬元、《古今巴陵》編印經費35萬元、《嶽陽縣年鑒》編印經費增加5萬元、《縣委工作大事記》編印經費10萬元、《嶽陽縣工作》編印經費70萬元。項目支出較上年預算增加203萬元，主要是新增了檔案保管費、檔案網絡設備維護費、檔案利用服務經費、檔案館運行經費、《古今巴陵》編印經費、《嶽陽縣工作》編印經費等項目，分別增加項目支出9萬元、3萬元、6萬、20萬元、35萬元、70萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款126.62萬元，比2019年增加45.12，增加55%。主要原因是機構改革原縣檔案館等部門並入我辦，在職人員從49人增加到73人，辦公差旅等公用經費同步增加。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數12.50萬元，與2019年預算持平。其中，公務接待費12 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），其他交通費用0.5萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計125.14萬元，較上年預算數增加44.84萬元，增長55.84%，其中:辦公費10.95萬元、印刷費2.92萬元、水費1.1萬元、電費7.3萬元、郵電費21.17萬元、物業管理費8.03萬元、差旅費17.52萬元、維修（護）費2.19萬元、培訓費8.76萬元、公務接待費5.84萬元、其他交通費用39.36萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0 台（套）；單價50萬元以上通用設備0 台（套）；本單位固定資產賬麵價值為8,011,506.07元，其中：房屋建築物類1,272,000元，建築麵積3,200平方米，主要為我部門辦公用房；通用設備類4,554,956.63元；專用設備類1,172,500；家具用具類1,012,049.44元。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛，單位價值100 萬元以上的通用設備 0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：保證機關高效運轉，公務接待零差錯，辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤 ，注重調研成果轉化為經濟效益 ，服務領導、服務機關、服務群眾，社會公眾滿意度達到95%以上 。2020年本單位整體支出績效目標為1,211.50萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
本部門項目績效目標為：做好縣誌書籍的編撰、機關的維修維護、政策調研、深化改革工作、檔案管理、市縣績效考核評估工作以及機關的物業管理工作。2020年本單位項目支出績效目標為381.50萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：中共嶽陽縣委辦2020年度縣直部門預算公開表
