中共嶽陽縣委辦公室2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協調工作，負責安排縣委領導同誌公務活動，辦理縣委領導同誌交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。
3、負責縣委文件和縣委領導同誌文稿的起草、校核、印發工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同誌審批。
5、及時、準確、全麵地向省委、市委報送信息，反映有關動態；負責全縣黨委係統辦公自動化建設的規劃及業務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同誌重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同誌報告重要情況，協助處理縣直各部門和鄉鎮向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政係統機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息係統的技術防範和審批管理。
10、負責縣委機關大院行政後勤管理和安全保衛工作。
11、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
中共嶽陽縣委辦公室單位內設機構包括：秘書組、法規組、行政組、政工組、績效考評辦、綜調室、台辦、外事辦、檔案執法室、黨政通信技術服務中心、文明創建室、督查室、工會；縣黨史研究室、縣政策研究中心、縣委改革辦、縣委機要局、縣檔案館。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,355.06萬元，其中，一般公共預算撥款1,179.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉175.70萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加200.81萬元，主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1,355.06萬元，其中，一般公共服務1,189.07萬元，社會保障和就業支出73.30萬元，衛生健康支出40.96萬元，住房保障支出51.74萬元。支出較上年增加200.81萬元，其中基本支出增加95.81萬元，項目支出增加105萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍，基本支出相應增加，項目支出增加主要是因為本年度承擔的專項任務增加，相應申報的預算支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,355.06萬元，其中，一般公共服務支出1189.07萬元，占87.75%；社會保障和就業支出73.30萬元，占5.41%；衛生健康支出40.96萬元，占3.02%；住房保障支出51.74萬元，占3.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為986.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為368.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出368.50萬元，主要用於《古今巴陵》編印工作經費、《縣委工作大事記》編印工作經費、《嶽陽縣工作》編印工作經費等方麵；運行維護經費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款294.10萬元，比上一年增加212.02萬元，增長258.31%。主要原因是本年度將上年結轉資金納入了單位預算公開範圍，同時公務交通補貼本年度納入公用經費編製範圍，機關運行經費相應增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少9萬元，降低75.00%，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算5.00萬元，擬召開1次會議，人數560人，內容為全縣三級幹部會議；培訓費預算3.00萬元，擬開展10次培訓，人數30人，內容為幹部職工執業能力晉升培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1,355.06萬元，其中，基本支出986.56萬元，項目支出368.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：中共嶽陽縣委辦公室單位預算公開表格
