2024年度
中共嶽陽縣委辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共嶽陽縣委辦公室部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共嶽陽縣委辦公室部門概況
一、部門職責
（一）負責縣委會議的準備和組織協調工作，負責安排縣委領導同誌公務活動，辦理縣委領導同誌交辦的事項。
（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。
（三）負責縣委文件和縣委領導同誌文稿的起草、校核、印發工作，負責文書處理工作。
（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同誌審批。
（五）及時、準確、全麵地向省委、市委報送信息，反映有關動態；負責全縣黨委係統辦公自動化建設的規劃及業務指導。
（六）負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同誌重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
（七）負責縣委值班工作，及時向縣委領導同誌報告重要情況，協助處理縣直各部門和鄉鎮向縣委反映的重要問題。
（八）負責全縣黨政係統機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
（九）負責全縣保密工作的規劃、宣傳教育、指導協調、監督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息係統的技術防範和審批管理。
（十）負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
（十一）負責縣委機關大院行政後勤管理和安全保衛工作。
（十二）負責檔案館事宜。
（十三）辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共嶽陽縣委辦公室單位內設機構包括：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規組、工會、縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史誌辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
（二）決算單位構成。中共嶽陽縣委辦公室單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中共嶽陽縣委辦公室單位本級,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2019.27萬元。與上年相比，減少54.51萬元，減少2.63%，主要是因為其他收入較上年下降幅度較大，嚴格控製其他單位轉撥財政資金的劃入。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2008.18萬元，其中：財政撥款收入1,975.55萬元，占98.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.63萬元，占1.62%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2010.27萬元，其中：基本支出1002.43萬元，占49.87%；項目支出1007.84萬元，占50.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1977.07萬元，與上年相比，減少45.17萬元,減少2.23%，主要是因為落實過緊日子的要求，壓減了部分經費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1957.07萬元，占本年支出合計的97.35%，與上年相比，財政撥款支出減少33.65萬元，減少1.69%，主要是因為落實過緊日子的要求，壓減了部分經費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1957.07萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1728.50萬元，占88.32%；公共安全（類）支出31.36萬元，占1.60%；教育（類）支出35.70萬元，占1.82%；社會保障和就業（類）支出66.02萬元，占3.38%；衛生健康（類）支出36.89萬元，占1.89%；農林水（類）支出12.00萬元，占0.61%；住房保障（類）支出46.60萬元，占2.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1151.30萬元，支出決算數為1957.07萬元，完成年初預算的169.99%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.31萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為7.18萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為685.17萬元，支出決算為701.04萬元，完成年初預算的102.32%。決算數大於預算數的主要原因是位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為305.76萬元，支出決算為1017.97，完成年初預算的332.93%。決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目部分預算。
5、公共安全支出（類）國家安全（款）安全業務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
6、公共安全支出（類）國家安全（款）其他國家安全支出（項）
年初預算為10.86萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預算的26.34%，決算數小於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要調整了該科目的預算指標。
7、公共安全支出（類）國家保密（款）保密管理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.70萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
8、公共安全支出（類）國家保密（款）其他國家保密支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16.80萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為35.70萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為62.14萬元，支出決算為62.14萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為3.88萬元，支出決算為3.88萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為33.01萬元，支出決算為33.01萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）
年初預算為3.88萬元，支出決算為3.88萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
14、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為12.00萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為46.60萬元，支出決算為46.60萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出969.23萬元，其中：
人員經費811.84萬元，占基本支出的83.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費157.39萬元，占基本支出的16.24%，主要包括辦公費、 印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、 稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入20.00萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出20.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20.00萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大於預算數的主要原因是財政根據我單位業務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的25.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年持平。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的25.00%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2024年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓40人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共嶽陽縣委辦公室更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出157.39萬元，比上年決算數增加34.73萬元，增加28.31%。主要原因是：部分上年度列支在項目經費中的支出今年列支在公用經費中。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費3.38萬元，用於召開4次會議，1120人，內容為全縣三級幹部會議，全市“迎回建”會議，“七一”黨員大會等；開支培訓費1.16萬元，用於開展10次培訓，人數130人，內容為幹部職工執業能力晉升培訓，新錄用公務員培訓，全縣檔案人員培訓等；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額420.00萬元，其中：政府采購貨物支出320.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100.00萬元。授予中小企業合同金額420.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額420.00萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金987.84 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度縣委專項業務項目等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金20.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“縣委專項業務項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出987.84萬元，政府性基金預算支出20.00萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，項目單獨核算管理，項目實施資金支出進行公開公示，資金充分發揮了使用效益。
組織對“中共嶽陽縣委辦公室”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1957.07萬元，政府性基金預算支出20.00萬元，其他資金支出32.63萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，保障了單位幹部職工工資正常發放，單位正常運轉，特別是專項項目的實施，保障了縣委機關大院各項工作有序開展，機要保障效率進一步提高，政令暢通，黨的凝聚力和影響力不斷擴大，改革任務不斷推進，取得實效，全縣經濟社會發展大局穩定，人民群眾的獲得感和幸福感、滿意度不斷提高。
（2）部門決算中項目績效自評結果
縣委專項業務項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預算數為1007.84萬元，執行數為1007.84萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是編印《古今巴陵》6期、編印《縣委工作大事記》1本、編印《嶽陽縣工作》11期、文件印製200個、編印《嶽陽縣年鑒》 1本、地方誌資料收集10萬字、黨史資料收集5萬字、征集、接收檔案8000份、檔案法規宣傳教育培訓、檢查2次；二是文字校對錯誤率≤3%調研成果形成率=100%、政治、史料、文字錯誤率≤5%、館藏信息化率≥40%、檔案利用率≥30%，有效提高了為縣委參謀工作的水平，提高了機關工作效率，提升了民眾凝聚力。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
