嶽陽縣委組織部2022年度縣直部門
預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
（二）機構設置。
嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、幹部監督辦（舉報中心）、人才與幹部教育辦（縣委人才工作領導小組辦公室）、幹部信息室、研究室（政策法規股）、縣委非公有製經濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業單位：①嶽陽縣委組織部黨員教育中心；②嶽陽縣黨群服務中心；③嶽陽縣人才服務中心；④嶽陽縣老幹部活動中心。人員情況：組織部核定機關編製29名（包括行政編製 27名、工勤編製2名），實有27名；核定事業編製8名，實有7名。
二、部門預算單位構成
本部門直屬事業單位嶽陽縣老幹部活動中心為獨立核算二級機構，所以2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算424.65萬元，其中，一般公共預算撥款424.65萬元（經費撥款424.65萬元）。收入較去年減少7.33萬元，主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控製辦公與接待費用。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算424.65萬元，其中，一般公共服務352.86萬元，社會保障和就業32.54萬元，衛生健康支出16.27萬元，住房保障22.97萬元。支出較去年減少7.33萬元，其中基本支出減少7.33萬元，項目支出49.80萬元與去年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由於進一步加強公務接待管理，嚴格控製辦公與接待費用。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算424.65萬元，其中，一般公共服務支出352.86萬元，占83.09%；社會保障和就業32.54萬元，占7.66%；衛生健康支出16.27萬元，占3.83%；住房保障22.97萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數374.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出346.05萬元、一般商品和服務支出28.80萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算49.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括幹部教育經費、幹部檔案管理經費、幹部年報經費、遠程教育經費、專題教育工作經費、老黨員工作專項、幹部檔案清理經費、農村老支部書記補助。其中：幹部教育經費4萬元，主要用於對幹部的教育培訓；幹部檔案管理經費2萬元，主要用於檔案室對檔案設備的維修維護；幹部年報經費2萬元，主要用於幹部各項年報的編製報送開支；遠程教育經費15萬元，主要用於對遠程教育設備的維修維護；專題教育工作經費4萬元，主要用於對黨員幹部的專題教育開支；老黨員工作專項3萬元，主要用於困難黨員和老黨員的慰問工作；幹部檔案清理經費5萬元，主要用於對調入調出的檔案和退休及其他人員檔案的清理工作；農村老支部書記補助13萬元，主要用於對農村離任老支部書記的工作經費開支；項目工作經費1.8萬元，主要用於項目工作開展的經費支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費28.8萬元，比上年減少22.24萬元，降低43.57%。主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控製辦公與接待費用。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）。比上年減少1.80萬元，降低100%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，無內容；培訓費預算3.00萬元，擬開展2次培訓，人數170 人，內容為組工業務培訓 ；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為424.65萬元，其中，基本支出374.85萬元，項目支出48萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
