2023年度
中共嶽陽縣委組織部部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 中共嶽陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共嶽陽縣委組織部部門（單位）概況
一、部門職責
（一）職能職責
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業單位。主要職責包括負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、幹部監督辦（舉報中心）、人才與幹部教育辦（縣委人才工作領導小組辦公室）、幹部信息室、研究室（政策法規股）、縣委非公有製經濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業單位：①嶽陽縣委組織部黨員教育中心；②嶽陽縣黨群服務中心；③嶽陽縣績效考評事務中心；④嶽陽縣人才服務中心。⑵人員情況：組織部核定機關編製29名（包括行政編製 27名、工勤編製2名），實有22名；核定事業編製18名，實有15名。
2023年縣委組織部決算公開表格.xlsx
（二）決算單位構成。
本部門沒有所屬獨立核算二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1033.05萬元。與上年相比，增長163.83萬元，增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1033.05萬元，其中：財政撥款收入1033.05萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,033.05萬元，其中：基本支出641.17萬元，占62.07%；項目支出391.88萬元，占37.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1033.05萬元，與上年相比，增長163.83萬元,增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,033.05萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增長163.83萬元，增長18.85%，主要是因為人員異動以及項目資金有所增加
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,033.05萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出847.64萬元，占82.05%；社會保障和就業支出45.76萬元，占4.43%衛生健康支出12.43萬元1.20%農林水支出65.56萬元6.35%住房保障支出11.4萬元1.0%其他支出50.26萬元占4.87%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為454.67萬元，支出決算數為1,033.05萬元，完成年初預算的227.21%，其中：
1、一般公共服務行政運行支出。
年初預算為375.9萬元，支出決算為435.34萬元，完成年初預算的115.81%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：黨建和組織事務相關支出的增加
2、一般公共服務其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出決算數為87.4萬元，大於預算數，主要原因是：黨建和組織事務相關支出的增加
3、一般公共服務其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出決算數9.19萬元，大於預算數主要原因是：黨建和組織事務相關支出的增加
4、一般公共服務其他組織事務支出決算數315.71萬元，大於預算數主要原因是：黨建和組織事務相關支出的增加
5、社會保障和就業支出機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算數32.73萬元，支出決算數38萬元，主要原因是人員異動及工資的調整。
6、社會保障和就業支出機關事業單位職業年金繳費支出1.56萬元，大於預算數，主要原因是人員異動及工資的調整。
7、社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出年初預算數2.05萬元，支出決算數6.02萬元，大於預算數，主要原因是人員異動及工資的調整。
8、衛生健康支出行政單位醫療年初預算數19.44萬元，支出決算數12.43萬元，小於預算數，主要原因是人員異動
9、農林水支出對高校畢業生到基層任職補助支出決算數24.87萬元，大於預算數，主要原因是組織相關事務開支增加。
10、農林水支出其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出決算數40.68萬元，大於預算數，主要原因鄉村振興支出增加
11、住房保障支出住房公積金年初預算數24.55，支出決算數11.4萬元，小於預算數，主要原因是人員的異動
12、其他支出支出決算數50.26萬元，大於預算數，主要原因相關開支增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出641.17萬元，其中：
人員經費489.09萬元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費152.08萬元，占基本支出的23.72%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的33.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，主要原因是嚴格執行預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執行預算數。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的33.00%，決算數小於預算數的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴格控製各類經費支出，與上年相比減少0.67萬元，減少67.00%,減少的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴格控製各類經費支出。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，主要原因是嚴格執行預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執行預算數。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數一致，主要原因是嚴格執行預算數，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是嚴格執行預算數。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.33萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：本年度無因公出境。
2、公務接待費支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓40人次，主要是主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共嶽陽縣委組織部（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出152.08萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少88.83 萬元，減少36.87 %。主要原因是：主要原因是：認真貫徹落實厲行節約要求，從嚴控製經費開支，全年實際支出比上年決算有所節約。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元，開支培訓費2.69萬元，用於開展村社區幹部、黨員培訓及組工幹部培訓，人數4000人，內容為學習組工幹部培訓班、新任公務員培訓班、黨員培訓等；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目9 個，共涉及資金391.88萬元，占一般公共預算項目支出總額的37.93%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出391.88萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，專項資金管理方麵，本部嚴格按照縣財政局行政事業單位專項資金管理製度執行，重大開支由分管副部長提請部務會集體研究討論審定後，按相關規定采購、開支。專項經費支出形成的各類條據，報經有關領導審閱後再按財務程序辦理。
。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1033.05 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看2023年決算基本支出641.16萬，其中：⑴工資福利支出406.93萬；⑵一般商品和服務支出127.1萬。“三公”經費支出情況：⑴公務接待費。2023年決算公務接待費0.33萬元。⑵公務用車費。2017年2月已將公車統一上交給公車平台，本單位今年無公務用車相關費用。
2023年部機關履職及履職效益情況：1.黨建新成效匯聚改革發展正能量。堅持精細化管理，黨支部“五化”激發基層黨建活力；推行一線化管理，緊抓末梢強化基層黨組織執政能力；突出科學化統籌，黨建引領增強基層黨建魅力。2.幹部新舉措打造幹事創業好隊伍。率先在全市範圍內出台了《關於進一步激勵幹部工作一線擔當作為幹事創業的意見》，著力健全“考核評價、激勵約束、容錯糾錯、能力培養”四大機製；科學考核。實施分類考核，注重因崗而異；實施實績考核，注重精準量化。3.實行人才新政策優化人才發展軟環境。在高端人才引進方麵、在優質平台搭建方麵、在本土人才培育方麵，為縣域發展提供人才保障。4.自身新形象洗練組工幹部擔當本色。鍛造旗幟鮮明講政治的組工幹部隊伍；鍛造一以貫之業務精的組工幹部隊伍；鍛造持之以恒作風好的組工幹部隊伍。社會效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到了預期目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為391.88萬元，執行數為391.88萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：
（一）專項組織情況分析
所有專項經費都由所主管科室事前報批，專項資金采用按項目進度撥付所需資金的方式。
（二）專項管理情況分析
項目管理製度上，关键词2嚴格遵守縣財政局項目資金管理製度，實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付，並且定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。
。發現的主要問題及原因：
（一）財務監督管理機製還有待加強。
（二）財務工作者的業務能力有待進一步加強。
（三）加強專項資金管理，實行項目申報製，按預算執行。下一步改進措施：（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。
（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律。
（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，多學習外單位經驗。
XXX 項目績效自評綜述：項資金管理方麵，本部嚴格按照縣財政局行政事業單位專項資金管理製度執行，重大開支由分管副部長提請部務會集體研究討論審定後，按相關規定采購、開支。專項經費支出形成的各類條據，報經有關領導審閱後再按財務程序辦理。項目管理製度上，关键词2嚴格遵守縣財政局項目資金管理製度，實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付，並且定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分
附件
