中共嶽陽縣委組織部2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業單位。主要職責包括負責對全縣黨的組織的管理，幹部隊伍管理和監督，製定或參與製定我縣組織、幹部、人事工作的重要政策和製度等。
（一）內設機構設置。
嶽陽縣委組織部設有辦公室、幹部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、幹部監督辦（舉報中心）、人才與幹部教育辦（縣委人才工作領導小組辦公室）、幹部信息室、研究室（政策法規股）、縣委非公有製經濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業單位：①嶽陽縣委組織部黨員教育中心；②嶽陽縣黨群服務中心；③嶽陽縣績效考評事務中心；④嶽陽縣人才服務中心。⑵人員情況：組織部核定機關編製29名（包括行政編製 27名、工勤編製2名），實有22名；核定事業編製18名，實有16名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算610.04萬元，其中，一般公共預算撥款610.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年2024年預算增加120.04萬元，主要是因為按零基預算改革的要求，重新調整項目支出預算。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算610.04萬元，其中，一般公共服務520.48萬元，社會保障和就業支出39.55萬元，衛生健康支出22.10萬元，住房保障27.92萬元。支出較去年減少57.56萬元，其中基本支出增加40.64萬元，項目支出減少79.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經費減少，項目支出減少主要是因為按零基預算改革的要求，重新調整項目支出預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算610.04萬元，其中，一般公共服務支出520.48萬元，占85.32%；社會保障和就業支出39.55萬元，占6.48%；衛生健康支出22.10萬元，占3.62%；住房保障27.92萬元，占4.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為462.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為147.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出147.1萬元，主要用於幹部教育、幹部檔案管理、遠程教育、績效考核工作、老黨員項目、黨建工作經費等支出。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款89.03萬元，比上一年增加28.35萬元。主要原因是按照省政府零基預算改革的要求，全麵打破預算分配“基數”嚴格落實“先定事後定錢”的原則，對我單位公用經費偏低、部分項目彌補公用經費的現狀，提高公用經費人均標準。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，降低50%，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算2.7萬元，擬召開4次會議，人數350人，內容組織工作會議以及黨建工作會議；培訓費預算3萬元，擬開展2次培訓，人數200人，內容組工業務培訓、黨建業務培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容無。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額113.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類73.5萬元，服務類40
萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務車輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為610.04萬元，其中，基本支出462.94萬元，項目支出147.1萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
