中共嶽陽縣委宣傳部
2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣委宣傳部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣委宣傳部2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分：嶽陽縣委宣傳部整體評價報告
第四部分 嶽陽縣委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣宣傳部2017年部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的理論宣傳教育及中心組學習，新聞輿論宣傳，精神文明創建，網絡管理，文化產業發展與建設等工作。宣傳部現有內設機構4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業單位4個：縣文明辦、縣網絡信息管理中心、新聞中心、縣媒體中心。2017年末總人數35人，其中，退休3人，臨時人員2人。固定資產年末總值124萬（含公務車2台原值）。
二、部門決算執行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、年度收支決算情況及增減說明
2017年，全年財政撥款收入總計732萬元。其中，預算內資金一般公共服務305萬，項目資金427萬元。2017年單位全年支出總計732萬元。其中，工資福利性支出186萬元，占總支出的25%；一般商品服務支出100萬元，占總支出的13%；對個人和家庭的補助支出19萬元，占總支出的3%；項目支出427萬元，占總支出的59%。一般公共預算撥款收入732萬元，比上年減少45萬元，一般公共預算撥款支出732萬元，比上年減少45萬元。主要於項目活動經費的壓縮。
２、年度一般公共預算財政撥款支出情況
2017年公共預算財政撥款支出732萬元，其中：基本支出305萬元，為我部一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經費。項目支出427萬元，主要為完成全國文明城市創建、城鄉精神文明建設、網絡監管、手機報、大型活動、巴陵通訊、中心組理論學習和記者接待以及新聞媒體聯絡等一係列業務工作開支。
3、年度“三公”經費決算情況
(1)公務接待費：12.6萬元，其中，基本支出中公務接待費5.2萬元，項目支出中公務接待經費7.4萬元。比上年減少4.1萬元，主要是壓縮接待範圍，嚴格控製支出。
(2)公務用車費：無公務用車經費，原因是公車改革後車輛封存處置。
(3)出境費用:0元
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費執行情況說明
2017年本部一般公共預算撥款305萬元。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、國有資產占有使用情況說明
本單位年末實無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，本單位使用縣委辦辦公用房，通用設備及家具用具等固定資產共計125萬元。
3、政府采購情況說明
2017年本部政府采購總額3.3萬元，其中，政府采購辦公設備2萬元、專用設備1.3萬元。
4、項目預算的績效目標說明
2017年文明創建項目預算經費為427萬元，用於我縣創建全國縣級文明城市；社會效益，經濟效益，可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標；再次入圍全國縣級文明城市提名城市。
本單位無重點項目績效目標，故無重點項目績效收支。
5、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2017年嶽陽縣委宣傳部財務運行狀況良好，嚴格執行了財務製度，全力確保了機關各項工作的正常運行，實現了年初的預算收支計劃，達到了收支平衡目標。
6、名詞解釋
1、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
