目 錄
第一部分 嶽陽縣委宣傳部2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣委宣傳部2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣委宣傳部是縣委主管意識形態和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的意識形態、新聞輿論宣傳，精神文明創建，理論教育及中心組學習、輿情管控、文化產業發展與建設、新聞出版、電影等工作。縣委宣傳部共有幹部職工25人。
（二）機構設置
宣傳部現有內設機構4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網絡信息管理中心、縣媒體中心。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次預算公開的相關數據為2019年度本級預算和二級機構的匯總預算。
三、部門收支總體情況
部門收支總體情況及增減變化情況說明
（一）收入預算
2019年年初預算數340.3萬元，比上年預算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：一般公共預算撥款340.3萬元比上年預算減少12.43萬元，減少3.5%。
收入減少原因：按照湘財預（2019）2號文件要求，商品和服務支出統一壓減5%，故本單位2019年預算收入在2018年基礎上壓減了3.5%。
（二）支出預算
2019年年初支出預算340.3萬元，比上年預算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：機關工資福利支出222.11萬元，比上年預算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經費36.2萬元，比上年預算減少4.6萬元，減少11%；項目支出82萬元，與上年持平。
支出減少原因：按照湘財預（2019）2號文件要求，商品和服務支出統一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調整，繳費比例由20%調減為16%，繳費金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
本單位2019年沒有個人和家庭的補助支出預算,政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數為258.3萬元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出222.1萬元，比上年預算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經費36.2萬元，比上年預算減少4.6萬元，減少11%；
支出減少原因：按照湘財預（2019）2號文件要求，商品和服務支出統一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調整，繳費比例由20%調減為16%，繳費金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
（二）項目支出
2019年年初預算數為82萬元，其中：文明創建工作經費34萬元、巴陵通訊10萬元、網絡輿情監管經費5萬元、縣委中心組學習7萬元、網絡信息管理中心平台及工作經費26萬元
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年宣傳部機關運行經費安排118.2萬元，比2018年減少152.53萬元，減少43.72%。減少的主要原因：按照湘財預（2019）2號文件要求，商品和服務支出統一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調整。（上年機關運行經費中包括人員經費、項目經費）
（二）“三公”經費預算
（1）公務接待費6萬元，與上年持平。我部嚴格控製規範公務接待標準，加強公務接待管理，本年預算公務接待費未超出紀委“三公”經費核定標準。
(2)公務用車運行維護費：嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中。
(3)2019年未預算因公出國（境）費用。
（三）政府采購情況
2019年政府采購預算支出合計10萬元，其中，政府采購貨物類預算10萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是機構改革人員調整，辦公電腦打印機辦公桌椅添置等。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務用車平台中心。本單位年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房，辦公用房使用的嶽陽縣委的辦公房，固定資產登記在縣委辦。年末我部通用設備及家具類固定資產共計62萬元。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年宣傳部整體支出績效目標340.3萬元，目標任務：⑴全年預算申請到位和下達數量在９５%以上，三公經費變動率小於或等於零。⑵社會效益、經濟效益，可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。⑶做好意識形態工作，創建全國文明城市，辦好新媒體，開展群眾文明活動，加強理論學習，打造全民學習氛圍。⑷增強文化發展軟實力。⑸提高全民文明素質。
重點項目績效目標：本單位無重點項目預算的績效目標
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2019年6月8日
