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嶽陽縣2021年度宣傳部整體支出績效評價自評報告

來源：縣委宣傳部 2022-09-20

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嶽陽縣2021年度宣傳部整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱嶽陽縣委宣傳部

預算編碼 105001

評價方式：單位績效自評

評價機構：嶽陽縣委宣傳部評價組

報告日期： 2021年5月20日

一、部門（單位）基本概況

聯係人

王媛平

聯絡電話

13974046368

人員編製

實有人數

職能職責概述

縣委宣傳部是縣委主管意識形態和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責全縣的意識形態工作、新聞輿論宣傳，精神文明創建，理論教育及中心組學習，網絡管理，文化產業發展與建設，新聞出版（版權），掃黃打非等工作，有內設股室7個：辦公室、文明實踐辦、理教辦、網信工作辦、文管辦、新聞辦、版權辦；下屬二級事業單位3個：縣新聞中心、縣網絡信息服務中心、縣新時代文明實踐服務中心。

年度主要工作內容

任務1：深化理論武裝。

任務2：確保全縣意識形態領域安全。

任務3：新聞宣傳實現新突破。

任務4：加強輿情管控。

任務5：常態化開展文明創建，加大文明實踐陣地建設。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

１、單位全年資金運行安全平穩，資金使用合理、收支平衡。

２、嚴格落實意識形態工作責任製，確保意識形態領域向上向好；縣委中心組全年開展集中學習13次，開展微宣講1300多場。黨組織書記講黨課400多場，縣級領導辦重點民生實事30件，服務群眾20萬餘人次。推出82個專題專欄，編發新聞稿件16800 多條（篇）。美術書法攝影作品展征集作品1362幅，遴選114幅優秀作品集中展覽，黨教影片《大地頌歌》《1921》放映18場次，近5000人次觀看。紮實抓好全國文明城市創建，我縣繼續保留全國文明城市提名城市稱號，全麵完成了新聞出版、“掃黃打非”各項工作任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

部機關匯總

980

1、部機關

980

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

部機關匯總

980

374

276.8

97.2

606

1、部機關

980

374

276.8

97.2

606

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

部機關匯總

19.6

2.6

1、部機關

19.6

2.6

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

部機關匯總

1、部機關

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：深化理論武裝。

任務2：確保全縣意識形態領域安全。

任務3：新聞宣傳實現新突破。

任務4：加強輿情管控。

任務5：常態化開展文明創建，加大文明實踐陣地建設。

１、單位全年資金運行安全平穩，資金使用合理、收支平衡。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

保留全國文明城市提名城市榮譽稱號

100%

上稿率達

前三名

數量指標

手機報完成

每天一期

100%

理論學習培訓

1萬人次

1.5萬人次

理論宣講

180場

1700多場

縣委中心組學習

6次

12次16個專題

時效指標

創建全國文明城市

100%

已按時按質完成任務

成本指標

全年財政整體支出

980萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

市民文明素質、幹部理論水平得到進一步提升，環境美化進一步改善

效果明顯

經濟效益

投資環境進一步優化，為縣域經濟建設營造良好環境

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度進一步提高

90%

績效自評綜合得分

評價等次

優秀

四、評價人員

姓名

職務/職稱

單位

簽字

孫晗

副部長

宣傳部

孫晗

尹　婕

縣網絡服務中心副主任

宣傳部

尹婕

劉衍軍

辦公室主任

宣傳部

劉衍軍

王媛平

機關會計

宣傳部

王媛平

評價組組長（簽字）：

年　月　日

部門（單位）意見：

單位負責人（簽字）：

年月日

填報人（簽名）王媛平聯係電話：13974046368

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

嶽陽縣委宣傳部2021年部門整體支出績效

自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年單位整體支出規模980萬元，其中：基本支出374萬元，主要用於一般服務、社會保障及工資福利等方麵支出。包括單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經費。項目支出606萬元，主要為全國文明城市創建、城鄉精神文明建設、網絡監管、手機報、大型活動、中心組理論學習、政治理論讀物、記者接待以及新聞媒體聯絡、新聞出版、“掃黃打非”等一係列業務工作開支。

2021年主要工作內容：一是著力構建意識形態工作新格局，認真落實意識形態工作責任製，始終把意識形態工作擺在重要位置。二是以學習宣傳貫徹習近平總書記係列重要講話精神為抓手，著力推進理論武裝入人心。三是以主流媒體宣傳為重點，著力提升輿論引導力；四是以創建全國文明城市為重點，深入推進城鄉精神文明建設；五是以文化惠民為宗旨，不斷完善公共文化服務體係；六是以創新管理為突破口，切實加強宣傳文化隊伍建設。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2021年，全年財政撥款收入總計980萬元。其中，預算內資金一般公共服務374萬，項目資金606萬元。2021年單位全年支出總計980萬元。其中，工資福利性支出276.8萬元，占總支出的28.24%；一般商品服務支出97.2萬元，占總支出的9.9%；項目支出606萬元，占總支出的61.83%。一般公共預算撥款收入980萬元，比上年減少214萬元。原因：本年無文明實踐中心建設的投入。

２、年度一般公共預算財政撥款支出情況

2021年公共預算財政撥款支出980萬元，其中：基本支出374萬元，為我部一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經費。項目支出606萬元，主要為全國文明城市創建、城鄉精神文明建設、網絡監管、手機報、大型活動、中心組理論學習、政治理論讀物和記者接待以及新聞媒體聯絡、新聞出版、“掃黃打非”等一係列業務工作開支。一般公共預算撥款支出980萬元，比上年減少了214萬元。原因：本年無縣新時代文明實踐中心建設的投入。

3、年度“三公”經費決算情況

(1)公務接待費：2.6萬元，其中，基本支出中公務接待費0.6萬元，項目支出中公務接待經費2萬元。與上年持平，主要是壓縮接待範圍，嚴格控製支出。

(2)公務用車費：無公務用車經費，原因是公車改革後車輛封存處置。

(3)出境費用:0元

（二）專項支出

2021年財政預算安排專項資金606萬，主要為文明創建、新聞宣傳、網絡輿情監管、縣委中心組學習、網絡信息管理等專項資金。專項資金按實際情況實行了專款專用，項目分管領導對資金的使用進行了全程監管，保證了資金使用的合規性。

三、單位專項組織實施情況

本單位無預算安排30萬元以上非工作經費類專項資金。

四、單位整體支出績效分析

預算管理。１、控製日常公用經費開支，年日常公用經費374萬，主要用於人員經費開支、辦公電腦耗材、辦公室日常用品、辦公設備購置等開支。

２、“三公”經費控製率100%。

３、管理製度健全。按照縣財政有關文件，嚴格按照製度執行。

４、預決算信息公開性，按照規定的內容、時間在政府網站公開預決算信息，做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、財務人員的業務培訓和學習有待加強。

2、專項資金管理力度有待進一步加強。

六、改進措施

（一)加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞。堅決把權利關進製度的籠子。

（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製“三公”經費開支。

（三）不斷加強財務人員的業務學習，提高業務能力，多參加業務方麵的培訓學習。

（四）實行項目申報製，嚴格按預算執行。

七、評分結論

綜合以上各項指標，財務管理健全規範，沒有發生違法違規現象，宣傳部2021年的部門整體支出績效自我評價得到了98分，自評結果：優秀。关键词2將在以後的工作中進一步加強預算管理，嚴格控製各項經費的開支，提高經費的使用效率。

中共嶽陽縣委宣傳部

2022年9月20日

部門整體支出績效評價評分表

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
投入（15分）	預算配置（15分）	財政供養人員控製率	以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		“三公經費” 變動率	“三公經費”變動率≦0,計5分； “三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		重點支出安排率	重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。	5	5
過程（40分）	預算執行（15分）	預算調整率	預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。	3	3
		支付進度	春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。	3	3
		資金結餘	無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。	3	3
		“三公經費” 控製率	以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。	6	6
	預算管理（15分）	管理製度健全性	①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分； ②相關管理製度合法、合規、完整，1分； ③相關管理製度得到有效執行，1分。	3	3
		資金使用合規性	①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批複的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	3	3
		預決算信息公開性和完善性	①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。	3	3
		政府采購執行率	政府采購執行率等於100%的，得3分；每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
		公務卡刷卡率	公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
	資產管理（10分）	管理製度健全性	①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理製度得到有效執行，1分。	3	3

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
過程（40分）	資產管理（10分）	資產管理安全性	①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規範； ④資產賬務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。	4	4
過程（40分）	資產管理（10分）	固定資產利用率	每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	3	3
產出（25分）	職責履行（25分）	推進全麵小康建設指標任務完成情況	根據2018年縣機發58號《全麵建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算	5	5
		建設湖南新增及目標任務完成情況		7	7
		《政府工作報告》目標任務完成情況		5	5
		省市縣重點民生實事完成情況		2	2
		省市縣重點工程和重大項目建設完成情況		2	2
		其他工作實績指標完成情況		4	4
效果（20分）	履職效益（20分）	經濟效益		15	5
		社會效益			5
		生態效益			5
		社會公眾或服務對象滿意度	95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分；低於75%計0分。	5	3
總分				100	98