嶽陽縣委統戰部2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣委統戰部單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣委統戰部2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣委統戰部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣委統戰部2017年部門決算公開
一、嶽陽縣委統戰部單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執行黨的統一戰線方針、政策。調查研究統一戰線方針、政策的貫徹落實情況和工作中出現的新情況、新問題，及時向縣委和上級統戰部門反映，並提出開展統戰工作的意見和建議。
2、負責聯係我縣各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議。
3、負責黨外知識分子的統戰工作。
4、負責貫徹執行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協調、檢查有關民族、宗教工作中的問題及有關方針、政策的落實情況，組織開展民族、宗教問題的調查研究。
5、負責開展以促進祖國和平統一和發展經濟為重點的海外統戰工作。
6、負責開展經濟領域的統戰工作。
7、負責黨外人士的政治安排。
8、指導基層黨組織開展統一戰線工作。
9、承辦縣委、縣政府和上級統戰部門交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構成
2017年8月前，統戰部共有幹部職工17人，其中在編在職人數10人，7名退休人員。核定行政編製9名，實有人數10人。2017年10月實行了大統戰工作格局改革，民宗局、僑聯從政府辦分離合並到統戰部，與統戰部實現了人財物合並，機關調進2名行政幹部，新增了3名參公事業編製。2017年8月至12月，統戰部實有人員達到19人，其中行政編製人員12名、退休人7名。
統戰部機關內設7個辦(室)，即：辦公室、黨外幹部辦、經聯辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯辦、台辦。統戰部無二級機構。
從決算單位構成看，統戰部部門決算為：中共嶽陽縣委統一戰線工作部部門本級決算。
二、嶽陽縣委統戰部2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
三、嶽陽縣委統戰部2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年統戰部收入決算數為248.5608萬元，與2016年相比增加了121.7608萬元，比上年增加了96%。總支出決算數為248.5608萬元， 與上年相比增加121.7608萬元。收入增加的主要原因有三方麵，一是新增加了新的社會階層人士統戰工作經費；二是2017年8月進行了大統戰工作格局改革，民宗局、僑聯從政府辦分離合並到統戰部，8至12月份人員經費和專項經費從縣政府辦劃撥到統戰部；三是人員工資普調增加。增加的主要原因有三方麵，一是新的社會階層人士統戰工作經費增加；二是大統戰工作格局改革，民宗局、僑聯人員經費和行政運行經費增加；三是人員工資增加。
（二）收入決算情況。2017年收入248.5608萬元，其中一般公共預算財政撥款收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加96%。一般公共預算財政撥款收入增加的主要因素是大統戰工作格局調整，民宗局和僑聯合並到統戰部，人員和行政運行經費劃撥到統戰部。
（三）支出決算情況。統戰部2017年度支出248.5608萬元，其中：機關工資福利支出78.9677萬元，占總支出的31.77%；機關商品和服務支出148.0150萬元，占總支出的59.56%；對個人和家庭的補助14.1011萬元，占總支出的5.67%；機關資本性支出7.4770萬元，占總支出的3%。支出增長的主要因素是2017年實行大統戰工作格局調整，民宗局和僑聯合並到統戰部，人員工資和運轉經費、民宗和僑聯專項支出相應增加，以及工資津補貼的提標相應增加。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加96%，均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出248.5608萬元，比上年增加96%，均為一般公共預算財政撥款支出。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預算撥款收入248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元。用於基本支出的收入188.9241萬元，比上年增加70.9641萬元，增加60.16%。一般公共預算撥款支出248.5608萬元，比上年增加121.7608萬元，比上年增加121.7608萬元，增加60.16%。收入支出增加的主要因素是是2017年實行大統戰工作格局調整，民宗局和僑聯合並到統戰部，人員工資和運轉經費、民宗和僑聯專項支出相應增加，以及工資津補貼的提標相應增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款基本支出188.9241萬元，比上年增加60.16%。按經濟分類：工資福利支出為78.9677萬元，比上年增加34.73 %一般商品和服務支出88.3783萬元，比上年增加195%對個人家庭的補助14.1011萬元，比上年減少52.10%。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年“三公”經費預算數為11.2萬元，決算數為6.1423萬元，其中，公務用車運行維護費預算數為0，公務用車運行維護費決算數為3.0938萬元。因為公車改革原計劃是2017年元月施行，但實際到3月份才改革，所以，公車運行維護費沒有作預算安排，公務用車運行了3個月，決算數為3.0938萬元。公務用車1輛於2017年4月上交到縣公務平台。公務接待費預算數3.2萬元,公務接待費決算數為3.2萬元,公力接待70批710人次;2017年無因公出國(境)費支出。2017年“三公”經費決算比2016年減少3.9577萬元。“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市縣“八八九規定”精神厲行節約要求，實行公車改革，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算大有節約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2017年機關運行經費財政撥款決算188.9241萬元，比2016年增加70.9641萬元。增長的主要原因是構建大統戰工作格局，民宗和僑聯工作經費增加。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額8萬元，全部為貨物采購。本年度政府采購實際采購總額7.477萬元，用於購買辦公桌椅、空調、電腦打印機等設備購置，無政府購買服務項目和工程采購。
3、國有資產占用情況。截至2017年12月底，統戰部部門本級共有一般公務用車1輛，2017年3月公車改革後上交到縣公務用車平台中心。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
4、預算績效情況。
2017年，全縣統一戰線認真學習貫徹黨的十九大精神，全麵落實縣委決策部署，立足於理順機製體製，凝聚發展動能，突破重點難點，取得了新業績。統戰宣傳工作被評為全市綜合先進單位。
高位推進大統戰工作格局。構建了台辦、民宗局、僑聯與統戰部合署辦公，工商聯與統戰部集中辦公的“1+4”工作格局，實現了“機構設置、力量調配、歸口管理、工作網絡”四個統一，有效解決了“統一戰線不統一”的問題。
健全完善統戰工作機製。建立健全縣委常委、縣政府黨員領導幹部與黨外代表人士聯誼交友製度，組織召開黨外人士談心談話活動，暢通了黨外人士參政議政直通車。組織開展考察調研、交流座談，引導黨外人士圍繞“四大會戰”等重大決策部署開展調查研究，撰寫調研報告、提案議案等90多篇（件）。加強與縣委組織部的聯動，確定27名黨外幹部進入縣級後備幹部梯隊，將4名表現突出的黨外幹部交流到重要崗位任職，抽調5名黨外後備幹部到重點工程掛職鍛煉，黨外幹部隊伍建設得到加強。明確縣直係統單位和鄉鎮的31名統戰委員，配齊193名村級統戰聯絡員，實現了縣鄉村統戰工作網絡和宗教工作網絡“兩網合一”。
合力搭建助推發展平台。2017年，單獨或協助相關部門完成招商引資項目5個，合同引進資金60多億元。創辦“同心講堂·創新論壇”，舉辦“互聯網+新商業模式”等主題論壇6期，打造統戰人士學習培訓、聯誼交友、創新發展的重要平台。推動講堂內外互動，與相關單位共同舉辦人才招聘會、銀企洽談會等，引進各類人才135人，解決融資3500萬元，有效破解“用工難、融資難、轉型創新難”等製約企業發展的瓶頸。牽頭實施社會力量脫貧攻堅工程，開展“萬企幫萬村”主題活動，組織76家非公企業通過就業扶貧、產業扶貧、教育扶貧、項目扶貧、捐贈扶貧等多種形式，精準對接92個村（含非貧困村），投入資金3417萬元，輻射帶動5562名貧困人口增收。開展“脫貧攻堅我不缺位”社會力量扶貧先進人物係列報道，在縣電視台、手機報、微巴陵等媒體分十期播出，引起良好反響。組建工商聯直屬會員單位黨委，將6個基層商協會黨組織納入管理，新建會員企業黨支部9個。
全力推動對台交流轉型突破。2017年，台創園從集聚各方力量、加強對台交流、培育入園企業三個方麵入手，逐步扭轉被動落後的局麵，實現園區轉型發展。先後舉辦了首屆“嶽台農業合作發展論壇”“湘籍台灣後裔行”等對台交流活動54批次，接待來湘台胞200多人，聘請4位台灣專家擔任園區產業技術顧問，爭取2家台企獲得市級農業龍頭企業稱號，新引進台資企業8家，投資6億元以上。2018年2月，台創園應邀前往國家農業部做《在逆境中轉型 在實幹中發展》的經驗發言。
依法維護宗教領域和諧穩定。先後3次召開宗教工作領導小組聯席會議，認真貫徹落實全國和全省宗教工作會議精神，強化安全監管責任，配齊消防安全設施，全麵推行鄉村兩級“責任公示牌”掛牌管理模式，公開宗教場所管理責任和聯係渠道，統一接受社會監督，壓實屬地管理責任。依法加大對違法違規宗教教職人員處罰力度，積極穩妥調處大雲山祖師殿及其他宗教場所矛盾糾紛，撤銷宗教教職人員身份1人，為確保十九大特護期間和全縣社會大局和諧穩定做出了積極貢獻。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
