目 錄
第一部分 嶽陽縣委統戰部2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣委統戰部2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
2017年10月，統戰係統單位機構改革，構建了大統戰工作格局，機構設置和內設辦（室）重新作了規範和調整。民宗局與統戰部合署辦公，縣工商聯、縣台辦、縣僑聯與統戰部集中辦公，縣民宗局、縣僑聯從10月份財政預算經費收支劃歸統戰部統一管理開支。統戰部機關、民宗局、僑聯、台辦四機構人、財、物實行歸口統一。
大統戰工作格局形成後，統戰部的工作職責調整為:
(一)貫徹執行黨的統一戰線方針、政策。調查研究統一戰線方針、政策的貫徹落實情況和工作中出現的新情況、新問題，及時向縣委和上級統戰部門反映，並提出開展統戰工作的意見和建議。
(二)負責聯係我縣各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議。
(三)負責黨外知識分子的統戰工作。
(四)負責貫徹執行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協調、檢查有關民族、宗教工作中的問題及有關方針、政策的落實情況，組織開展民族、宗教問題的調查研究。
(五)負責開展以促進祖國和平統一和發展經濟為重點的海外統戰工作。
(六)負責開展經濟領域的統戰工作。
(七)負責黨外人士的政治安排。
(八)指導基層黨組織開展統一戰線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級統戰部門交辦的其他任務。
2、機構設置
統戰部共有幹部職工21人，其中在編在職人數12人，2名借調人員，7名退休人員。核定行政編製9名，實有人數12人，參公事業編製3名，實有人數0人，2名借調人員不占編製。
統戰部機關內設7個辦(室)，即：辦公室、黨外幹部辦、經聯辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯辦、台辦。統戰部無二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編製的是統戰部本級預算，統戰部無二級機構。
三、部門收支總體情況
統戰部2018年沒有政府性基金預算撥款、所以公開的附件7表均為空。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數250.89萬元，其中：一般公共預算撥款250.89萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年增加88.49萬元，增加的主要原因是一方麵是構建大統戰工作格局，民宗局、僑聯合並到統戰部，人員和運轉經費增加，民宗專項和僑聯專項經費增加。另一方麵2018年機關人員調資、增加了省級同心美麗鄉村創建任務，同心工程專項經費有增加。
（二）支出預算：2018年年初預算數250.89，其中：機關工資福利支出123.66萬元、機關一般商品與服務支出127.23萬元，其中公用經費15萬元、公車改革補貼9.23萬元、批複專項103萬元。支出與去年相比較增加了88.49萬元，增加的主要原因是一方麵是構建大統戰工作格局，民宗局、僑聯合並到統戰部，人員和運轉經費增加，民宗專項和僑聯專項經費增加。另一方麵2018年機關人員普遍調資，再次是新了增加省級同心美麗鄉村創建任務，同心工程專項經費有增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入250.89萬元，其中：工資45.26萬元,在職人員津補貼27.84萬元、離退休人員津補貼15.95萬元、公務交通補貼9.23萬元、社會保障支出25.84萬元、住房公積金8.77萬元。一般商品和服務支出15萬元、項目支出103萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為147.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為103萬元，其中：海聯商聯會經費8萬元、海聯台聯經費18萬元，非公黨建2萬元、萬企聯村5萬元、黨外人士培訓經費8萬元、新社會組織統戰工作經費8萬元、統戰對象主體班4萬元、民宗工作經費20萬元、僑聯工作經費10萬元、統戰工作網絡建設10萬元、同心工程工作經費10萬元。主要用於海外聯絡聯誼、對台商貿交流、海外招商、港澳台同胞和海外僑胞座談會等支出，非公黨建示範點陣地建設，新的社會階層人士調查摸底、聯誼活動開支，民族宗教執法檢查、“五進五好”寺觀創建，同心美麗鄉村創建和同心實踐項目基地建設，黨外代表人士教育培訓、萬企聯村專項經費開支、縣鄉村三級統戰工作網絡建設。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年統戰部一般公共預算撥款基本支出安排147.89萬元，比2017年增加48.49萬元，主要原因是因機構改革，統戰部、民宗局、僑聯合並，人員增加，統戰業務拓展到了民宗和僑聯，行政運行經費增加，人員工資津貼普遍上調。
2018年統戰部一般公共預算撥款項目支出安排103萬元，比2017年增加40萬元，增加主要原因是機構改革，民族宗教、僑聯專項經費增加，新增了省級同心美麗鄉村創建任務。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費3.2萬元。同比2017年公務接待費3.5萬元，費用下降了0.3萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控製接待費用。(2)公務用車運行維護費0萬元，嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛(3) 2018年因公出國（境）費用8萬元，因公出國（境）團組數 1 個，因公出國（境）人次 10人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。主要原因是2018年新增了僑聯工作，重點是開展海外僑胞聯絡聯誼和海外招商工作，在因公出國境費作了預算安排。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（另外：授予中小企業的合同金額為2萬元及占政府采購支出總金額的比重為40%）主要原因是機構改革，民宗、僑聯人員增加，辦公電腦打印機辦公桌椅添置等。
4、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛，已上交縣公務用車平台中心。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛1 輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。辦公用房是使用的是嶽陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，固定資產登記在縣委。
5、績效目標情況說明
2018年統戰部整體支出績效目標250.89萬元，目標任務：1、開展全縣宗教界倡導“五進五好”活動；2、開展海外聯誼聯商，開展招商引資工作；3、開展黨外代表人士、統戰幹部主體培訓班；4、完成省級同心鄉村、省級同心項目創建；5、開展黨外人士課題調研活動；6、開展社會力量扶貧活動；7、開展全縣僑情調查摸底 詳見文尾附表中部門預算公開表格的第10張表《整體支出績效目標表》，項目支出沒有設置績效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、同心工程：指的是創建省級、市級同心美麗鄉村，我縣新牆鎮清水村被省委統戰部納入省級同心美麗鄉村創建、黃沙街鎮黃秀村被市委統戰部納入市級同心美麗鄉村創建，創建的主要內容是引導統一戰線人士投身鄉村清潔行動、村容村貌整治，村級基礎設施改造、空心房整治等。
第二部分 嶽陽縣委統戰部2018年部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
