目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

 

第一部分  單位概況

一、職能職責

1、貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，發揮縣委在統戰工作方麵的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協調關係、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方麵關係。組織和落實中央、省委、市委、縣委關於統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

2、協調開展全縣統一戰線重大理論研究，擬訂全縣統一戰線政策並推動落實。深入調查研究，及時向縣委報告統一戰線工作情況並提出建議。統籌協調和指導各鄉鎮（辦事處）各部門各單位統一戰線工作。

3、負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協助民主黨派、縣工商聯做好幹部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全縣統一戰線宣傳工作，擬訂我縣統一戰線宣傳工作規劃並組織實施，研判涉及全縣統一戰線的輿情並協調有關部門應對處置。

5、負責聯係民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產黨的領導的多黨合作和政治協商製度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發揮作用的工作。

6、統一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施並督促落實，協調處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據分工做好少數民族幹部工作，聯係、培養宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發展黨同宗教界的愛國統一戰線。

7、負責聯係培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發揮作用。調查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協調關係，提出政策建議；聯係並培養黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。

8、調查研究新的社會階層人士情況並提出政策建議;負責聯係新的社會階層人士，充分發揮新的社會階層在推動經濟社會發展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統戰工作的機製和方法；建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統戰工作。

9、參與製定、推進落實鼓勵支持引導非公有製經濟發展的政策，調查研究非公有製經濟人士情況並提出政策建議，了解和反映非公有製經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有製經濟人士，促進非公有製經濟健康發展和非公有製經濟人士健康成長。

10、統一領導全縣海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對台統戰工作。聯係香港、澳門、台灣有關黨派、團體及代表人士，聯係海外有關社團及代表人士，做好台胞、台屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。

11、統一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規劃並組織協調，督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯係海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

12、受縣委委托，領導縣工商聯黨組和縣僑聯黨組，指導縣工商聯和縣僑聯工作，做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。

13、完成縣委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機構設置

縣委統戰部內設7個辦(室)：辦公室、黨外幹部辦、經聯辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯辦、台辦。二級機構一個中共嶽陽縣委統戰部政策中心，屬全額撥款事業單位，經費不獨立核算。嶽陽縣歸國華僑聯合會與統戰部合署辦公，屬全額撥款事業單位，機構編製獨立，經費不獨立核算。共有幹部職工28人，其中在編在職人數20人，退休人員8名。核定行政編製8名，實有人數12人；參公事業編製3名，實有人數3人；全額撥款事業編製2名，實有人數5人。

（二）部門預算單位構成

一個二級機構中共嶽陽縣委統戰部政策中心，經費不獨立核算，因此部門決算僅為本級部門決算。

第二部分  部門決算公開表(見附表)

第三部分  部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我部2020年總收入357.58萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），較上年支出增加46.69萬元，增長13%；總支出357.58萬元（含年末結轉和結餘資金0萬元），較上年支出增加46.69萬元，增長13%。收支變動的主要原因是更好的加強華僑聯誼交友工作，增加了華僑交流工作經費。

二、收入決算情況說明

我部2020年收入合計357.58萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：一般公共預算財政撥款收入357.58萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

我部2020年總支出為357.58萬元，其中基本支出276.8萬元，占總支出的77.4%，項目支出80.78萬元，占總支出的22.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部2020年財政撥款總收入357.58萬元，較上年收入增加46.69萬元，增長13%；總支出357.58萬元，較上年支出增加46.69萬元，增長13%。收支變動的主要原因是更好的加強華僑聯誼交友工作，增加了華僑交流工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

我部2020年一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增加46.69萬元，增長13%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

我部2020年一般公共預算財政撥款支出357.58萬元，是用於一般性公共服務支出357.58萬元，占總支出100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為318.2萬元，支出決算數為357.58萬元，增加39.38萬元，增長12.4%，完成年初預算的112.4%，與年初預算安排的差額主要是年中追加預算安排的支出。其中：

1、一般公共服務-統戰事務-行政運行。

年初預算為225.2萬元，支出決算為276.8萬元，完成年初預算的122.9%，增加部分主要是年中追加的2020年基本工資提標、獎金等人員經費。

2、一般公共服務-統戰事務-一般行政管理事務 。

年初預算為93萬元，支出決算為 80.78萬元，完成年初預算的 86.8%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出276.8萬元，其中：人員經費206.36萬元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金；公用經費70.44萬元，占基本支出的25.5%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元,完成預算的43.8%，其中

1.因公出國（境）費支出預算與決算數為0元；

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算數為0元，“因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛”。

3.公務接待費支出預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元,完成預算的43.8%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.439萬元，減少49%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.4萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費預算為3.2萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的43%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。我部2020年共接待國內公務接待批次45個、接待人次400人次；因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公 出國（境）團組0個，累計0人次.；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我部2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

我部2020年度無國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。

十、預算績效情況說明

預算績效情況的說明。按照嶽縣財發﹝2021﹞14號文件要求，我部對2020年部門整體支出績效開展了自評，並在嶽陽縣政府門戶網站公開了績效評價報告，績效評價結果顯示我部2020年度績效目標完成較好2020年我部經費支出基本按照預算執行，資金使用目標明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當，無違規使用資金的現象。各項活動組織實施有序，質量標準很高，時間進度適中，任務完成順利，達到了年度績效考核目標，取得了較好的政治效益、經濟效益和社會效益。

根嶽縣財發﹝2021﹞14號等文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優”；

未安排項目支出，因無績效評價；

未安排重點（專項）項目支出，無績效評價。

已按統一要求隨同部門決算作為附件公開。

十一、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出67.24萬元，較上年決算數增加12.85萬元，增長19.11%，主要原因是：預算人員數量的增加。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元。另外：授予中小企業的合同金額為3.2萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。

（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上專用設備0台（套）。

2020年無新增購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。辦公用房是使用的是嶽陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。

（四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出決算共計67.24萬元，其中:辦公費9.3萬元、印刷費3.3萬元、水費0.51萬元、電費

1萬元、郵電費1.04萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費3.3萬元、維修（護）費1.7萬元、租賃費4萬元、會議費7萬元（用於召開2次會議，人數300人，內容為全縣統戰工作會、全縣黨外代表人士暑期談心話會）、培訓費8萬元（用於開展1次培訓，人數250人，內容為統戰幹部工作能力提升班。）公務接待費1.4萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費2萬元、工會經費6.09萬元、其他交通費用15.3萬元、其他商品和服務支出3萬元。全年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。

辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新：反映政府用於信息網絡方麵的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計製度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

中共嶽陽縣委統戰部2020年度部門決算公開表.xls

嶽陽縣委統戰部2020年度部門整體支出績效評價自評報告.docx