2022年中共嶽陽縣委統戰部部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，發揮縣委在統戰工作方麵的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協調關係、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方麵關係。組織和落實中央、省委、市委、縣委關於統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
2、協調開展全縣統一戰線重大理論研究，擬訂全縣統一戰線政策並推動落實。深入調查研究，及時向縣委報告統一戰線工作情況並提出建議。統籌協調和指導各鄉鎮（辦事處）各部門各單位統一戰線工作。
3、負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協助民主黨派、縣工商聯做好幹部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全縣統一戰線宣傳工作，擬訂我縣統一戰線宣傳工作規劃並組織實施，研判涉及全縣統一戰線的輿情並協調有關部門應對處置。
5、負責聯係民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產黨的領導的多黨合作和政治協商製度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發揮作用的工作。
6、統一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施並督促落實，協調處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據分工做好少數民族幹部工作，聯係、培養宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發展黨同宗教界的愛國統一戰線。
7、負責聯係培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發揮作用。調查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協調關係，提出政策建議；聯係並培養黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調查研究新的社會階層人士情況並提出政策建議;負責聯係新的社會階層人士，充分發揮新的社會階層在推動經濟社會發展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統戰工作的機製和方法；建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統戰工作。
9、參與製定、推進落實鼓勵支持引導非公有製經濟發展的政策，調查研究非公有製經濟人士情況並提出政策建議，了解和反映非公有製經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有製經濟人士，促進非公有製經濟健康發展和非公有製經濟人士健康成長。
10、統一領導全縣海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對台統戰工作。聯係香港、澳門、台灣有關黨派、團體及代表人士，聯係海外有關社團及代表人士，做好台胞、台屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。
11、統一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規劃並組織協調，督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯係海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。
12、受縣委委托，領導縣工商聯黨組和縣僑聯黨組，指導縣工商聯和縣僑聯工作，做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置。
縣委統戰部內設5個辦(室)：辦公室、黨外幹部辦和新的社會階層人士工作辦、經聯辦、民宗辦和港澳台僑統戰工作辦。
二級機構二個中共嶽陽縣委統戰部政策研究中心和中共嶽陽縣委統戰部民族宗教事務中心，屬全額撥款事業單位，經費不獨立核算。共有幹部職工25人，其中在編在職人數17人，退休人員8名。核定行政編製8名，實有人數11人；全額撥款事業編製5名，實有人數6人。
二、部門預算單位構成
中共嶽陽縣委統戰部部門隻有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算304.91萬元，其中，一般公共預算撥款304.91萬元（經費撥款304.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少35.06萬元，主要原因是2022年縣僑聯財務獨立核算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算304.91萬元，其中，一般公共服務265.7萬元，社會保障和就業17.77萬元，衛生健康支出8.89萬元，住房保障12.55萬元。支出較去年減少35.06萬元，其中基本支出減少37.76萬元，項目支出增加2.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由於2022年縣僑聯財務獨立核算，項目支出增加是因為上年度2.7萬元預算會議費列在基本支本內，與上年度持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算304.91萬元，其中，一般公共服務支出265.7萬元，占87.14%；社會保障和就業17.77萬元，占5.83%；衛生健康支出8.89萬元，占2.92%；住房保障12.55萬元，占4.11%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數201.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算103.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是有關業務工作經費和會議經費，比上年度增加2.7萬元，增加的主要原因是上年度2.7萬元的會議經費列在公用經費內而本年度列在項目經費。其中： 業務工作經費支出101 萬元，主要是海聯商聯會、非公黨建、海聯台聯經費、萬企聯村工作經費、黨外人員教育培訓經費、新的社會組織統戰工作經費、統戰對象主體班、民宗工作經費、僑聯工作經費、統戰工作網絡建設、同心工程工作經費、華僑交流工作經費方麵；會議經費2.7萬元，機關正常會議工作開支。
五、政府性基金預算支出
2022年本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款14.4萬元，比上年減少18.04萬元，降低55.6%。主要原因是：2022年縣僑聯財務獨立核算和會議經費列入項目經費內。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數3.2 萬元，其中，公務接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經費預算與 2021年持平。本單位嚴格執行中央八項規定和省委九條規定，按照執行公務公函接待製度，接受紀律監督。嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“一般商品和服務支出預算表”中的“公務交通補貼費用”中。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算33萬元，擬召開30會議，人數300人，內容為組織協調機構執行機構相關會議、推進中華職教社工作會議等；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ；無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額27.96萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務類17.96 萬元。主要原因是老舊辦公桌椅更換、統一戰線課題等方麵的專項性課題研究、統一戰線方針政策及谘詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
辦公用房是使用的是嶽陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為304.91萬元，其中，基本支出201.21萬元，項目支出103.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
